Внедрение системы управления качеством на предприятии

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение системы управления качеством на предприятии дает возможность точного определения всех сильных и слабых сторон в управлении организацией, возможность постоянного роста и развития, а также повышения качества продуктов или услуг производимых организацией. В настоящее время даже незначительное повышение качества продукции над аналогичной продукцией конкурентов влечет за собой привлечение большого количества потребителей к своему товару. Это делает разработку и внедрение системы управления качеством еще более необходимыми и важными для нормального развития и функционирования организации.

В этой дипломной работе рассматривается деятельность фирмы ООО “Ремстрой-2001», занимающегося производством изделий из дерева и ДСП.

Основными задачами данной дипломной работы являются:

- Разработка системы управления качеством для организации в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001;

- Проведение аудитов адекватности и соответствия системы управления качеством для выбранного предприятия;

- Разработка документированной методики « Анализирование данных мониторинга и измерений»;

- Выявление и меры борьбы с вредными факторами которые могут возникнуть на рабочем месте инженера по качеству;

- Определение затрат на качество и их оптимизация.

В данной дипломной работе будет разработана система управления качеством основываясь на международных стандартах серии ISO. Использование данных стандартов дает возможность пользования мировым опытом в разработке систем управления качеством, что позволяет не повторять ошибок в процессе разработки. Так же внедрение системы управления качествам согласно стандарту ДСТУ ISO 9001 дает большое преимущество товару при выходе на международный рынок, так как данные стандарты являются общепризнанными во всем мире.

После разработки системы управления качеством будет проведен ее аудит, что позволит выявить соответствие конкретной системы управления качеством требованиям стандарта ISO 9001. После выявления адекватности требованиям ISO 9001, будет проведен аудит их соответствия выполняющимся на предприятии работам. Проведение этих аудитов даст возможность проверки правильности и работоспособности разработанной на предприятии системы управления качеством.

1 ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В данной дипломной работе рассматривается фирма ООО «РЕМСТРОЙ-2001», которая является столярным цехом.

Адрес столярного цеха: Украина, 61023 Харьков, ул. Чкалова, 7

тел.: +380 (57) 720-61-54, +380 (93) 87-46-444;

факс: +380 (57) 707-08-34.

Рассматриваемый столярный цех занимается производством изделий из дерева и ДСП.

Организационная структура столярного цеха ООО «РЕМСТРОЙ-2001» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Организационная структура фирмы ООО «РЕМСТРОЙ-2001»

Наивысшим руководством организации являются совладельцы столярного цеха. Они руководят всеми видами деятельности предприятия, в том числе и направленными на выполнение политики в сфере качества, проведение обзоров эффективности Системы УК, осуществляют руководство хозяйственной деятельностью в области материально-технического снабжения, организационными вопросами по обеспечению надлежащих социально-бытовых условий работников, обеспечение качественного и хозяйственного обслуживания подразделений предприятия.

Начальники деревообрабатывающего и малярного отделов осуществляют непосредственное руководство производственной деятельностью цеха по выполнению плана, по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, экологической безопасности при обеспечении высокого качества выпускаемой продукции и контролируют работу всех служб цеха. Начальники отделов также отвечают за набор новых сотрудников, их обучение, объяснение их должностных обязанностей и распределение на рабочие места.

1.1 Должностные инструкции

Совладельцы фирмы ООО «РЕМСТРОЙ-2001»

Совладельцы фирмы ООО «РЕМСТРОЙ-2001» руководят всеми видами деятельности предприятия, в том числе и направленными на выполнение политики в сфере качества, проведение обзоров эффективности Системы УК осуществляет руководство хозяйственной деятельностью в области материально-технического снабжения, организационными вопросами по обеспечению надлежащих социально-бытовых условий работников, обеспечение качественного и хозяйственного обслуживания подразделений предприятия.

Они несут ответственность за выполнение на предприятии:

- Соблюдения ответственности руководства на предприятии , используя и опираясь при этом на (п. 5) ДСТУ ISO 9001:2001;

- Внедрение эффективной системы управления ресурсами , используя и опираясь при этом на (п. 6) ДСТУ ISO 9001:2001;

- Выполнение общих положений для управления ресурсами (п.6.1) ДСТУ ISO 9001:2001

- Планирование выпуска продукции, используя и опираясь при этом на (п. 7.1) ДСТУ ISO 9001:2001;

- Контроль договоров (контрактов) и комплектность поставки;

- Обеспечение качественными материалами, комплектующими изделиями и их сохранность;

- Управление процессом охраны окружающей среды.

Должностная инструкция начальника деревообрабатывающего отдела

Начальника деревообрабатывающего отдела является руководителем коллектива цеха, организатором производства и труда.

Основными задачами деятельности начальника деревообрабатывающего отдела являются: обеспечение здоровых и безопасных условий труда работникам в подчиненном ему подразделении; обеспечение безусловного и ритмичного выполнения плановых заданий и организации высокоэффективной работы трудового коллектива при наименьших затратах материальных и трудовых ресурсов; изготовление продукции высокого качества; повышение производительности труда; внедрение в производство достижений науки и техники, передовой технологии; эффективное использование основных производственных фондов; внедрение бригадных и других прогрессивных форм организации и стимулирования труда; всемерное развитие инициативы и творческой активности работников, рационализации и изобретательства; обеспечение строгого соблюдения работниками трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; создание (совместно с профсоюзным комитетом) здорового морально- психологического климата, обеспечивающего слаженность в работе; воспитание молодых рабочих, внимательное отношение к нуждам и запросам работающих. Производить ежемесячный анализ показателей производственно- хозяйственной деятельности цеха по всем направлениям с последующей выработкой конкретных решений по их улучшению и совершенствованию.

Организовывать планирование, учет, составление и своевременное предоставление отчетности о производственной деятельности цеха. Обеспечивать технически правильную эксплуатацию оборудования и других основных средств и выполнение графиков их ремонта, безопасные и здоровые условия труда, а также своевременное предоставление работающим льгот по условиям труда. Осуществлять подбор кадров, их расстановку и целесообразное использование. Регулировать ход производства. Принимать меры по обеспечению работников цеха спецодеждой. Обеспечивать исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, механизмов, коммуникаций, ограждающих устройств и защитных приспособлений, транспортных средств, грузоподъёмных машин и механизмов, санитарно – технических устройств, а также производственных и вспомогательных помещений, зданий и сооружений, находящихся на балансе цеха. Обеспечивать полный сбор, надлежащее хранение и недопущение уничтожения и порчи отходов, для утилизации которых в Украине существует соответствующая технология утилизации

Начальник деревообрабатывающего отдела несет ответственность за выполнение на предприятии:

- Методики системы управления персоналом (п.6.2) ДСТУ ISO

9001:2001

- Методики и применение системы по выпуску продукции (п.7)

ДСТУ ISO 9001:2001

- Проектирование и разработку(п.7.3) ДСТУ ISO 9001:2001

- методики системы управления качеством производство и предоставление услуг.(п.7.5) ДСТУ ISO 9001:2001

- Мониторинг и измерение.(п.8.2)

Должностная инструкция начальника малярного отдела

Основной задачей начальника малярного отдела является оперативное регулирование хода производства и обеспечение ритмичной работы цеха. Заместитель начальника цеха по производству непосредственно подчиняется совладельцам столярного цеха. Обеспечивает выполнение плана по технико-экономическим и оперативно-производственным показателям. Организовывает равномерный выпуск продукции в соответствии с производственной программой и сменно-суточными графиками участков, полную загрузку оборудования и производственных площадей. Координирует работу производственных участков и бригад, обеспечивает функционирование в цехе автоматизированной системы управления производством и качеством продукции. Организовывает расчет оптимальных партий и длительность производственных циклов изготовления продукции. Осуществляет непосредственное руководство мастерами. Заботиться о повышении их квалификации и роли на производстве, оперативности в работе, контролировать их работу. Контролирует работу службы ПДБ цеха по обеспечению выполнения оперативных сроков выполнения номенклатурного плана. Организовывает плановую подготовку производства к запуску и планово-предупредительное обслуживание рабочих мест. Обеспечивает соблюдение участками цеха расчетных норм запасов материалов, деталей и инструментов. Разрабатывает и внедряет мероприятия по улучшению организации труда и управления производством и налаживанию ритмичной работы цеха. Устанавливает участкам и службам цеха задания по нормативно-производственным показателям, и утверждать их у начальника цеха. Обеспечивает максимальное использование производственных мощностей, устранение потерь рабочего времени и повышение производительности труда.

Начальник малярного отдела несет ответственность за выполнение на предприятии:

- Определения и обеспечения необходимой инфраструктуры, в соответствии с (п.6.3) ДСТУ ISO 9001:2001

- Определения и обеспечения необходимой производственной среды, в соответствии с (п.6.4) ДСТУ ISO 9001:2001

- Определения и обеспечения необходимой связи и сотрудничества с заказчиками, в соответствии с (п.7.2) ДСТУ ISO 9001:2001.

- Определение и обеспечение производства необходимыми материалами, в соответствии с (п.7.4) ДСТУ ISO 9001:2001

- Управление несоответствующей продукцией, в соответствии с (п.8.3)

ДСТУ ISO 9001:2001

Должностная инструкция выполняющего обязанности по вопросам качества

Осуществляет руководство разработкой новых и просмотром действующих стандартов, технических условий и других документов из стандартизации, их внедрением на предприятии, а также проведением обязательного нормализационного контроля технической документации. Организует планирование работ из стандартизации, подготовку для включения в план задач из внедрение новых прогрессивных стандартов на продукцию, которая выпускается, их ровню стандартизации и унификации проектов, которые разрабатываются на предприятии. Руководит изучением технического уровня продукции, которая выпускается предприятием, и результатов эксплуатации стандартизированных и унифицированных деталей и отдельных элементов, проведением экспертизы проектов изделий относительно оценки уровня их стандартизации и унификации. Организует систематическую проверку применяемых на предприятии стандартов, технических условий и других документов из стандартизации с целью обеспечения соответствия их, показателей современному уровню развития науки и техники, потребностям рынка. экспортным требованиям и т.п Принимает участие в подготовке предложений относительно необходимости изменений в утверждаемых на предприятии стандартах и технических условиях, а также рекомендаций, направленных в соответствующую базовую (главную) организацию, относительно просмотра или подмены устаревших документов из стандартизации, внедрение прогрессивных форм, методов и систем стандартизации. Руководит составлением технических заданий на подготовку проектов стандартов, определением экономической эффективности мероприятий по стандартизации. Организует работу для внедрения на предприятии утвержденных стандартов, технических условий и других документов по стандартизации. Обеспечивает участие отдела в разработке мероприятий из повышения качества продукции, в подготовке их к государственной аттестации, в исследовательско-конструкторских и экспериментальных роботах, необходимых для разработки стандартов. изучении передового отечественного и мирового опыта, реализации рекомендаций международных организаций со стандартизации. Осуществляет контроль за изготовлением и испытаниями исследовательских образцов стандартизированных и унифицированных изделий, деталей, за выполнением подразделами предприятия задач из стандартизации, предоставление им необходимой методической помощи по разработке и применению стандартов, технических условий и других документов по стандартизации. Организует пропаганду стандартизации, обмен опытом разработки и применение стандартов, выставки, семинары, конференции по вопросам стандартизации, подготовку для представления в отраслевой орган научно-технической информации информационных материалов о стандартах, разработанных на предприятии, а также выводов на проекты нормативно-технической документации, которые поступают на отклик от посторонних организаций. Руководит работой по учету стандартов, а также из анализа применения стандартизированных и унифицированных деталей и отдельных элементов, обеспечение подразделов предприятия документацией со стандартизации и информацией о наличии стандартов, их изменения и отмена. Осуществляет контроль за правильностью ведения библиотеки стандартов, хранение контрольных экземпляров документов из стандартизации, своевременностью внесения изменений в стандарты и изъятие упраздненной документации. Обеспечивает составление отчетов о выполнении работ из стандартизации.

Выполняющий обязанности по вопросам качества несет ответственность за выполнение на предприятии:

- Определения и обеспечения системы управления качеством на предприятии, в соответствии с (п.4) ДСТУ ISO 9001:2001

- Определения и обеспечение возможности улучшения производства, в соответствии с (п.8.5) ДСТУISO9001:2001

- Обеспечение необходимый анализ данных, в соответствии с (п.8.4) ДСТУ ISO 9001:2001.

- Общих положений в отношении измерения, анализа и улучшения, в соответствии с (п.8.1) ДСТУ ISO 9001:2001

Должностная инструкция наладчика производственного оборудования

Наладчик производственного оборудования является руководителем службы по ремонту и техническому обслуживанию технологического оборудования и грузоподъемных сооружений цеха, закрепленных за ним и организовывает ремонт энергетического оборудования. Организовывать безопасные условия труда на руководимом участке производства. Обеспечивать безаварийную и надежную работу всех видов оборудования, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и модернизацию. Осуществлять технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств на механическом оборудовании, зданиях и сооружениях цеха. Организовывать подготовку календарных планов (графиков) осмотров, проверок и ремонта оборудования, заявок на централизованное выполнение капитальных ремонтов оборудования, на получение необходимых для планово-предупредительных и текущих ремонтов материалов, запасных частей, инструмента и т.п., составление паспортов на оборудование, спецификаций на запасные части и другой технической документации. Участвовать в приеме и установке нового оборудования, проведении работ по аттестации рабочих мест, во внедрении средств механизации тяжелых физических и трудоемких работ. Вести учет закрепленного за механиком цеха всех видов оборудования согласно инвентарным номерам, своевременно ремонтировать и комплектовать оборудование, предназначенное для передачи в другие подразделения. Проводить соответствующую подготовку списываемого оборудования и сопроводительной документации. Изучать условия работы оборудования, отдельных деталей с целью выявления причин их преждевременного износа. Осуществлять анализ причин и продолжительности простоев, связанных с техническим состоянием оборудования. Разрабатывать и внедрять прогрессивные методы ремонта и восстановления узлов и деталей механизмов, а также мероприятия по увеличению сроков службы использования оборудования, сокращения его простоев и повышению сменности, предупреждений аварий и производственного травматизма, снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, улучшению его качества. Подготавливать для предъявления инспекции органам Государственного надзора и охраны труда подъемные механизмы и другие объекты, которые подлежат государственному контролю. Проводить все виды периодических технических освидетельствований.

Наладчик производственного оборудования несет ответственность за выполнение на предприятии:

- Определения видов деятельности относительно обеспечения мониторинга и измерений (п.7.6) ДСТУ ISO9001:2001.

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

В рассматриваемом цехе изготавливаются столярные изделия и изделия из дерева и ДСП. Основные виды продукции:

- межкомнатные двери из дерева;

- входные двери из дерева;

- балконные рамы из дерева;

- оконные рамы из дерева;

- деревянная мебель по проектам заказчиков;

- мебель из ДСП.

Продуктом исследуемым в данном пункте является дверь деревянная (Рис. 2)

Рисунок 2 – дверь деревянная

Основные технологические характеристики рассматриваемой двери:

- Габаритные размеры: 2100*900

- Материал изделия: сосна 1-го сорта сухая

- ЛКП: тон №3810, два слоя полуматового лака для наружных работ.

Для обеспечения качества данного изделия необходимо в первую очередь соблюдать следующие пункты:

- для производства дверей использовать только качественное сырье, а именно внимательно следить за влажностью, радиационным фоном и сортом древесины. Эти показатели, помимо документального подтверждения, также должны подвергаться входному контролю при приемке.

- при работе должно использоваться оборудование отвечающие всем нормам, своевременно прошедшее необходимый контроль и настройку, тем самым обеспечивая высокую продуктивность и качество изготавливаемых деталей.

- при конкретных видах робот должен привлекаться персонал с соответствующей квалификацией. Так при изготовлении дверных полотен к столярным работам привлекаются столяра не ниже 3-го разряда, при покраске дверей в сборе желательной является работа маляра не ниже 4-го разряда и т.д.

- при хранении и транспортировке готовых изделий, до момента их установки, также должны соблюдаться ряд требований таких как: обеспечение невысокой влажности воздуха в складских помещениях, недопускание нагружений готовых изделий несвойственными им нагрузками и др.

- во избежание попадания на рынок некачественной продукции, а как следствие потери заказчиков, необходимо проводить выходной контроль готовой продукции такой как контроль геометрических форм и размеров и контроль влажности готовых изделий.

Качество заготовки должно обеспечивать соответствие готовой детали на всех стадиях ее изготовления требованиям нормативно-технических и конструкторско-технологических документов. Уже на первых стадиях разработки конструкторской и технологической документации был осуществлен рациональный выбор материала заготовки, способ ее изготовления, оборудование, приспособление и методы технического контроля.

Операции технического контроля содержат проверяемые параметры процесса изготовления заготовки при изготовлении и потреблении на входном контроле. Такой двойной контроль позволяет своевременно выявлять дефекты в заготовках и снижать затраты на их исправление, которые могут возникнуть при механической обработке. Технический контроль заготовки входит в систему управления качеством продукции цеха, что позволяет четко оценить факторы и параметры качества заготовки, повысить культуру производства, а также совершенствоваться технологическому процессу и конструкторско-технологической документации.

3 ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

3.1 Политика организации в области качества

Наша организация обязуется всем своим клиентам точно в установленные сроки поставлять продукцию наивысшего качества, удовлетворяющую даже самого требовательного покупателя, тем самым полностью отвечать ожиданиям заказчика или превосходить их.

Наша компания это единый коллектив, в котором как каждый отдельный сотрудник, так и вся организация в целом преследует свою основную цель:« сделать все возможное для удовлетворения потребностей и желаний наших клиентов». Результаты нашего труда представляют большую ценность для заказчиков с точки зрения соотношения «цена-качество» чем аналогичные изделия и услуги всех наших конкурентов.

В рамках организации постоянно оцениваются и пересматриваются все требования предъявляемые к нашей продукции. Это обеспечивает ее высокое качество и превосходство над аналогичной продукцией других производителей.

Также для всех сотрудников компании разработана и постоянно усовершенствуется система их мотивации по отношению к выполнению основных целей фирмы, что позволяет непрерывно повышать общий уровень конкурентоспособности нашей продукции.

Люди, ставшие клиентами нашей фирмы, гарантировано получат продукцию удовлетворяющую все их требования.

Все работники цеха обязаны знать положения политики организации в области качества и строго руководствоваться ими в работе;

3.2 Цели организации в области качества

Основные цели столярного цеха фирмы ООО «РЕМСТРОЙ-2001» ,в области качества на 2009 год:

- улучшить за счет актуализации системы управления качеством сдачу продукции с первого предъявления в объеме 98%;

– обеспечить по плану своевременность и правильность внесения изменений в конструкторскую, технологическую и нормативную документацию;

– обеспечить наличие и выполнение, графиков и программ повышения квалификации и аттестации работников всех уровней и подразделений, относительно системы управления качества в количестве 7 человек.

- Наращивание объема производства выпускаемого ассортимента продукции на 10% ;

- Повысить количество рекламы для узнаваемости предприятия на 30%.

4 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

В данном разделе дипломной работы отображено распределение ответственности между сотрудниками столярного цеха за выполнение отдельных элементов системы управления качеством столярного цеха фирмы ООО «РЕМСТРОЙ-2001» согласно требованиям ДСТУ ISO 9001.

Таблица 1 – Матрица ответственности

Для наглядности распределения ответственности составлена матрица ответственности (См. табл. 1)

4.1 Описание элементов системы управления качеством

Дальнейшая нумерация данного раздела (для удобства пользования) будет обозначатся в соответствии с нумерацией разделов и подразделов стандарта ДСТУ ISO 9001:2001 .

4 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

4.1 Общие требования (ответственным за общие требования является выполняющий обязанности по вопросам качества).

В круг обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение процессов, необходимых для системы управления качеством, и их применение на всех уровнях.

- Определение последовательности и взаимодействия процессов.

- Определение критериев и методов, необходимых для обеспечения результативности функционирования процессов и управления ими.

4.2 Требования к документации

4.2.2 Руководство по качеству (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен выполняющий обязанности по качеству).

В круг обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение сферы применения системы управления качеством, в том числе осуществление детализации и обоснования любых изъятий.

- Проверка наличия документированных методик, установленных для системы управления качеством, или соответствующих ссылок на них.

- Обеспечение описания взаимодействия процессов системы управления качеством.

4.2.3 Управление документацией (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен выполняющий обязанности по вопросам качества).

В круг обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Управление документацией системы управления качеством.

- Утверждение документов как соответствующих перед их вводом в действие. Анализ и, в случае потребности, актуализация документов и новое их утверждение.

- Обеспечение идентификации изменений и статуса действующей пересмотренной версии документов.

- Обеспечение наличия соответствующих версий действующих документов в местах применения.

4.2.4 Управление протоколами (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен выполняющий обязанности по вопросам качества).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Разработка и актуализация (на постоянной основе) протоколов для предоставления доказательств соответствия требованиям и результативности системы управления качеством.

- Обеспечение доступа, легкости для чтения и идентификации. Разработка методики для определения управленческих действий относительно обеспечения идентификации, сохранности, защиты, доступа, срока хранения и изъятия протоколов.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

5.1Обязательства руководства (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Доведение до всех уровней в организации важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентированных и законодательных требований.

- Формулировка политики в сфере качества.

- Обеспечение установления целей в сфере качества.

- Анализ со стороны руководства.

- Обеспечение ресурсами.

5.2 Ориентация на заказчика (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы.

- Обеспечение определения и выполнения требований заказчиков.

5.3 Политика в сфере качества (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Обеспечение, чтобы политика в сфере качества отвечала цели организации.

- Обеспечение, чтобы политика в сфере качества содержала обязательство относительно удовлетворения требований и постоянного улучшения результативности системы управления качеством.

- Обеспечение, чтобы политика в сфере качества была основанием для установления и просмотра целей в сфере качества.

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в сфере качества (ответственным за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Установление целей в сфере качества, в том числе направленных на удовлетворение требований к продукции.

- Обеспечение измеримости и согласованности целей в сфере качества с политикой в сфере качества.

5.4.2 Планирование системы управления качеством (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха):

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Обеспечение планирования системы управления качеством с целью удовлетворения целей в сфере качества.

- Обеспечение сохранения целостности системы управления качеством в процессе планирования и внесения изменений в нее.

5.5 Ответственность, полномочия и информирование

5.5.1 Ответственность и полномочия (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Обеспечение определения ответственности и полномочий.

- Информирование об определенных ответственности и полномочиях в пределах организации.

5.5.2 Представитель руководства (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Обеспечение установления, внедрения и поддерживания процессов, необходимых для системы управления качеством.

5.5.3 Внутреннее информирование (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Установление процессов информирования.

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Анализ действующей системы управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

- Документальное оформление анализа со стороны руководства.

5.6.2 Входные данные анализа (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Данные (входные) анализа со стороны руководства содержат информацию относительно результатов аудитов, обратной связи с заказчиками.

5.6.3 Выходные данные анализа (ответственным за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Данные (выходные) анализа со стороны руководства содержат любые решения и действия, связанные с улучшением результативности системы управления качеством и ее процессов.

6 УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ

6.1 Обеспечение ресурсами (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение и обеспечение наличия ресурсов, необходимых для внедрения и актуализации системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности.

6.2 Человеческие ресурсы

6.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение необходимого уровня компетентности для персонала, привлеченного к работам, которые влияют на качество продукции.

- Организация и подготовка персонала. Оценивание эффективности принятых мер.

6.3 Инфраструктура (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник малярного отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение, создание и поддержание инфраструктуры, необходимой для достижения соответствия продукции требованиям.

6.4 Производственная среда (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник малярного отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение производственной среды, необходимой для достижения соответствия требованиям к продукции.

7 ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

7.1 Планирование выпуска продукции (ответственными за данный элемент системы управления качеством являются совладельцы столярного цеха).

В перечень обязанностей за систему управления качеством им предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение цели в сфере качества и требований относительно продукции.

- Определение потребности в разработке процессов и документов, обеспечении ресурсами.

7.2 Процессы, которые касаются заказчиков

7.2.1 Определение требований относительно продукции (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник малярного отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение требований, установленных заказчиком, в том числе требования, связаны с поставкой и дальнейшим обслуживанием.

- Определение требований, не установленных заказчиком, но необходимых для установленного или предусмотренного использования, если о таком известно.

7.2.2 Анализ требований относительно продукции (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник малярного отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Анализ требований относительно продукции до того, как руководство возьмет на себя обязательства относительно поставки продукции заказчику.

- Обеспечение в результате анализа определения требований относительно продукции.

7.2.3 Связь с заказчиками (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник малярного отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение и внедрение эффективных мер относительно информирования, что касается продукции.

- Определение и внедрение эффективных мер относительно проработки запросов, контрактов или заказов и изменений к ним.

7.3 Проектирование и разработка

7.3.1 Планирование проектирования и разработки (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение этапов проектирования.

- Определение необходимость анализа, проверки и утверждения на каждом этапе проектирования и разработки.

7.3.2 Входные данные проектирования и разработки (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение и регистрация функциональных и эксплуатационных требований.

- Определение и регистрация применимых регламентирующих и законодательных требований.

7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Проверка выходных данных проектирования и разработки на предмет того, что они должны отвечать входным требованиям проектирования и разработки.

- Проверка выходных данных проектирования и разработки на предмет того, что они обеспечивают необходимую информацию для процессов закупки, производства и предоставление услуг.

7.3.4 Анализ проекта и разработки (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Оценка соответствия результатов проектирования и разработки требованиям.

- Определение любых проблем и предложения необходимых действий.

7.3.5 Проверка проекта и разработки (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Проведение проверки для обеспечения уверенности в том, что выходные данные проектирования и разработки отвечают входным требованиям проектирования и разработки.

- Регистрация результатов проверки.

7.3.6 Утверждение проекта и разработки (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Утверждение проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями.

- Регистрация результатов утверждения проекта и разработки.

7.3.7 Управление изменениями в проекте и разработке (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Идентификация и регистрация изменений в проекте и разработке.

- Анализ, проверка, утверждение и принятие изменений в проекте и разработке к внедрению.

7.4 Закупка

7.4.1 Процесс закупки (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник малярного отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Обеспечение соответствия продукции, которую закупают, установленным закупочным требованиям.

- Оценивание и выбор поставщиков, выходя из их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации.

- Установление критериев выбора, оценивания и повторного оценивания.

7.4.2 Информация, которая касается закупки (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник малярного отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Описание информации применительно к приемке продукции, процедур, процессов и оборудования.

- Описание информации применительно к квалификации персонала.

7.4.3 Проверка закупленной продукции (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник малярного отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение и внедрение инспектирования или других мер, необходимых для обеспечения уверенности в том, что закупленная продукция удовлетворяет установленные закупочные требования.

- Указание порядка проверки, а также способ отправки продукции, если заказчик намеревается провести проверку у поставщика.

7.5 Производство и предоставление услуг

7.5.1 Управление производством и предоставлением услуг (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Планирование и осуществление производства и предоставления услуг, что включает в себя наличие информации с описанием характеристик продукции.

- Планирование и осуществление производства и предоставления услуг, что включает в себя наличие необходимых рабочих инструкций.

- Планирование и осуществление производства и предоставления услуг, что включает в себя применение подходящего оборудования.

7.5.2 Утверждение процессов производства и предоставления услуг (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение и утверждение всех процессов производства и предоставления услуг, выходы которых невозможно проверить путем дальнейшего контроля или измерений.

- Установление мер относительно процессов, которые охватывают определение критериев анализа и одобрения процессов.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Осуществление идентификации продукции соответствующими средствами на всех этапах изготовления продукции.

- Идентификация статуса продукции, что касается требований к мониторингу и измерениям.

7.5.4 Собственность заказчика (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Обеспечение бережного отношения к собственности заказчика, если эта собственность находится под контролем организации или в ее пользовании.

7.5.5 Сохранение продукции (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Обеспечение сохранности соответствия продукции во время осуществления внутренних операций и поставки к предусмотренному месту назначения.

7.6 Управление средствами мониторинга и измерительной техники (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен наладчик производственного оборудования).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение видов деятельности относительно обеспечения мониторинга и измерений, а также средства мониторинга и измерительной техники.

- Определение процессов, необходимых для обеспечения уверенности в том, что мониторинг и измерение могут выполняться, и выполняются согласно требованиям к ним.

8 ИЗМЕРЕНИЕ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ

8.1 Общие положения (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен выполняющий обязанности по вопросам качества).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Планирование и внедрение процессов мониторинга, измерений, анализа и улучшения для доведения соответствия продукции.

- Планирование и внедрение процессов мониторинга, измерений, анализа и улучшения для обеспечения соответствия системы управления качеством.

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность заказчика (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Отслеживание информации, которая касается восприятия заказчиком уровня удовлетворения его требований.

- Определение методов получения и использования информации об удовлетворенности заказчика.

8.2.2 Внутренний аудит (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Проведение внутренних аудитов в запланированные интервалы времени.

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Применение методов мониторинга и осуществление измерение процессов системы управления качеством.

- Выполнение корректирования и корректирующих действий.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник деревообрабатывающего отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Осуществление мониторинга и измерения характеристик продукции. Документальное (протоколы) оформление и хранение доказательств соответствия.

8.3 Управление несоответствующей продукцией (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен начальник малярного отдела).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Обеспечение идентификации продукции, которая не отвечает установленным к ней требованиям. Управление несоответствующей продукцией с целью предотвращения ее непредвиденного использования или поставки.

- Определение управленческих действий, а также связанные с ними ответственность и полномочия относительно обращения с несоответствующей продукцией и документальное оформление в виде методики.

8.4 Анализ данных (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен выполняющий обязанности по вопросам качества).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение, сбор и анализ соответствующих данных для доведения пригодности и результативности системы управления качеством Предоставление информации об удовлетворенности заказчика.

- Предоставление информации о соответствии требованиям к продукции.

8.5 Улучшение

8.5.1 Постоянное улучшение (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен выполняющий обязанности по вопросам качества).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Проведение постоянного улучшения результативности системы управления качеством, применяя политику и определяя цели в сфере качества, используя результаты аудитов, анализ данных, проводя корректирующие и предупреждающие действия, а также анализ со стороны руководства.

8.5.2 Корректирующие действия (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен заместитель начальника центра).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Устранение причин несоответствий с целью предотвращения их повторения.

- Разработка документальной методики с целью установления требований к анализу несоответствий (в том числе жалоб заказчиков).

- Разработка документальной методики с целью установления требований к определению причин несоответствий.

8.5.3 Предупреждающие действия (ответственным за данный элемент системы управления качеством назначен выполняющий обязанности по вопросам качества).

В перечень обязанностей за систему управления качеством ему предписываются представленные ниже вопросы:

- Определение действий, которые предоставляют возможность устранять причины потенциальных несоответствий.

- Разработка документальной методики с целью установления требований к определению потенциальных несоответствий и их причин.

- Разработка документальной методики с целью установления требований к оцениванию потребности в действиях для предотвращения возникновения несоответствий.

В разделе распределение ответственности за элементы системы управления качеством дипломной работы представлена информация о распределении ответственности за элементы системы управления качеством среди сотрудников организации.

5 ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА

В документированной методике представлена детальная разработка элемента системы управления качеством на основании требований п.8.4 стандарта ДСТУ ISO9001 «Анализ данных мониторинга и измерений» с применением системного и процессного подхода. Оформлена в виде стандарта организации Украины (приложение А)

5.1 Применения системного подхода

Системный подход стимулирует, поддерживает необходимое равновесие между потребностями отдельных подразделений и целями организации, позволяет комплексно оценить деятельность на уровне конкретных характеристик. Применение системного подхода позволят наилучшим образом организовать процесс принятия решений на всех уровнях в системе управления.

5.1.1 Цель функционирования системы

Система «Анализ данных мониторинга и измерений» (ДСТУ ISO 9001 п.8.4) является подсистемой второго уровня системы управления качеством столярного цеха фирмы ООО «Ремстрой-2001».

Цель данного элемента системы управления качеством заключается в определении, сборе и анализе данных, необходимых для нормального функционирования системы управления качеством.

5.1.2 Декомпозиция цели системы на функции

Декомпозиция основывается на разложении системы на подсистемы, задач – на подзадачи, целей – на подцели. Такое разбиение целого на составляющие позволяет раскрыть внутренний состав, функционирование единого (системы), и улучшает его изучение в целом.

При функционально-структурном анализе, цель объекта (в данном случае в роли объекта исследования выступает процесс «Анализ данных мониторинга и измерений») разбивается на функции разных уровней:

F1- определение, сбор и анализ данных, необходимых для работы системы управления качеством;

F1(1) – анализ данных об удовлетворенности заказчика;

F1(2)- анализ данных о соответствии требований к продукции;

F1(3)- анализ данных о характере и тенденции отклонений процессов и продукции, в том числе возможности предупреждающих действий;

F1(4)- анализ данных о поставщиках.

5.1.3 Функциональная схема системы

Данная декомпозиция (рис. 3) позволяет представить функциональную структуру системы «Анализ данных мониторинга и измерений» столярного цеха фирмы ООО «Ремстрой-2001»

Рисунок 3 – Функциональная схема системы «Анализ данных мониторинга и измерений»

Структурная схема системы «Анализ данных мониторинга и измерений» представлена на рисунке 4 и включает в себя полный перечень составляющих ее подсистем.

Подсистемы:

1) Анализ данных о удовлетворенности заказчика;

2) Анализ данных о соответствии требований к продукции;

3) Анализ данных о характере и тенденции отклонений процессов и продукции, в том числе возможности предупреждающих действий;

4) Анализ данных о поставщиках.

Рисунок 4 – Структурная схема системы «Анализ данных мониторинг и измерение»

5.2 Применение процессного подхода

5.2.1 Перечень элементов, которые составляют заданный процесс

В данной работе рассматривается объект системы улучшения качества – «Анализ данных мониторинга и измерений». При выполнении работы объект рассматриваем как процесс.

В результате анализа требований стандарта при рассмотрении процесса были определены его составляющие. Процесс включает в себя следующие подпроцессы:

1. Определение данных необходимых для анализа;

2. Сбор определенных необходимыми данных;

3. Анализ полученных данных;

4. Формулирование выводов на основе анализа данных.

5.2.2 Входы и выходы процессов

Согласно процессному подходу каждый процесс имеет входы и выходы, поэтому, при анализе требований стандарта, для процесса «Анализ данных мониторинга и измерений» и его составляющих были определены входы и выходы, а также ресурсы и управляющие воздействия.

Анализ данных мониторинга и измерений

Вход: Все данные касающиеся системы управления качеством организации;

Выход: Выводы по результатам проведенного анализа;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал.

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001.

Определим входы и выходы подпроцессов.

1. Определение данных необходимых для анализа.

Вход: Все данные касающиеся системы управления качеством организации;

Выход: Список конкретных данных необходимых для анализа;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал;

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001

2. Сбор определенных необходимыми данных.

Вход: Список конкретных данных необходимых для анализа;

Выход: Данные необходимые для анализа;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал;

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001, ДСТУ 1.5:2003

3. Анализ полученных данных

Вход: Данные необходимые для анализа;

Выход: Результаты по анализу данных;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал;

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001, ДСТУ 1.5:2003

4. Формулирование выводов на основе анализа данных.

Вход: Результаты по анализу данных;

Выход: Выводы по результатам проведеного анализа;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал;

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001, ДСТУ 1.5:2003

Нарисуем схему алгоритма реализации процесса (Рис. 5)

Рисунок 5 – схема алгоритма реализации процесса.

6 АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

6.1 ПРОГРАММА АУДИТА

В ходе данной дипломной работы будет составлена программа для проведения двух аудитов: аудита адекватности и аудита соответствия.

6.1.1 Цель программы аудита

Целью программы аудита адекватности является:

- определение степени адекватности документации фирмы ООО «Ремстрой-2001» требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001.

Целью программы аудита соответствия является:

- определение степени соответствия деятельности фирмы ООО «Ремстрой-2001» требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001.

6.1.2 Объем программы аудита

Объем программы аудита включает в себя проверку раздела 8.4 ДСТУ ISO 9001 «Анализ данных мониторинга и измерений» и проверку деятельности организации на соответствие требований ДСТУ ISO 9001, а так же оценку улучшения систем управления качеством после исправления в ней выявленных несоответствий.

6.1.2.1 График реализации этапов аудита

Предоставим график реализации этапов аудита адекватности:

13.04.09 – 14.04.09 – планирование аудита адекватности;

15.04.07 – 17.04.09 – подбор рабочей документации;

21.04.09 – планирование необходимых ресурсов и их обеспечение;

22.04.09 – 28.04.09 – проведение аудита адекватности;

29.04.09 – анализ полученных результатов аудита;

30.04.09 – 05.05.09 – разработка корректирующих действий;

06.05.09 – подготовка отчета по аудиту адекватности.

График реализации аудита соответствия:

07.05.09 – подготовка аудита соответствия;

08.05.09 – проведение аудита соответствия;

12.05.09 – анализ полученных результатов аудита;

14.05.09– разработка корректирующих действий.

6.1.3 Ответственность за программу аудита

Ответственность за руководство программой аудита несет сам аудитор, Солодовник Е.И., который:

- определяет цели и объем программы аудита;

- определяет процедуры и ответственность и обеспечивает предоставление ресурсов;

- обеспечивает реализацию программы аудита;

- ведет соответствующие записи по программе аудита;

- проводит мониторинг, анализирует и улучшает программу аудита.

6.1.4 Ресурсы, необходимые для выполнения программы аудита

Ресурсы включают в себя финансы, канцелярские принадлежности и технику.

Канцелярия: бумага (500 листов), ручки – 2 шт., карандаши – 2шт., чернила, картридж, степлер со скрепками – 1 шт.

Техника: персональный компьютер и принтер.

Персонал: аудитор – 1 человек.

Связь: мобильный телефон.

Подготовка аудитора: 385 грн.

Аренда помещения: 300 грн.

Финансы: 148 грн.

6.2 План аудита адекватности системы управления качеством

6.2.1 Цель аудита

Целью аудита адекватности является:

- определение степени адекватности пункта «Анализ данных мониторинга и измерений» документации фирмы ООО «Ремстрой-2001» требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001.

6.2.2 Критерии аудита

Критериями аудита являются требования пункта 8.4 ДСТУ ISO 9001.

6.2.3 Объем аудита

Проверке подлежит раздел документации фирмы «Сочи – Л - 201» «Анализ данных мониторинга и измерений», в котором описан элемент системы управления качеством п. 8.4 ДСТУ ISO 9001. Аудит проводится в течении 5 дней: с 22.04.09 по 28.04.09 на рабочем месте аудитора.

Перечень проверяемых разделов, ФИО студента и сопровождающего лица, дата аудита и продолжительность каждого его действия приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Последовательность проведения аудита адекватности

6.2.4 Расписание совещаний

В ходе проведения аудита адекватности действительно такое расписание совещаний:

13.04.09 с 8.00 - 9.00 – вступительное совещание;

06.05.09 с 14.00 - 15.00 – заключительное совещание.

6.2.5 Роли и обязанности аудитора и сопровождающих лиц

Аудит в фирме ООО «Ремстрой-2001» проводится одним аудитором, Солодовником Е.И Поэтому все обязанности по его проведению он выполняет сам.

Заказчиком на проведение аудита является руководитель проекта кафедры 303, университета «ХАИ».

Руководство проверяемой организации назначило сопровождающего – разработчика Руководства по качеству, Солодовника И.И., в обязанности которого входит:

- обеспечение наличия необходимой документации;

- выступление в качестве помощника по поручению проверяемой организации.

6.2.6 Ресурсы

В ходе проведения аудита адекватности выделены в резервный фонд финансовых ресурсов для текущих расходов в размере – 100 грн.

6.2.7 Язык

При проведении аудита адекватности установлены такие требования относительно языка: контактный язык – русский, на этом же языке оформляется отчетная документация по результатам аудита.

6.2.8 Разделы отчета об аудите

В данном подразделе приведены данные, содержащиеся в отчете о результатах аудита адекватности.

Отчет о результатах аудита будет содержать:

- ФИО аудитора;

- дату проведения аудита;

- план проведения аудита;

- формулировку выявленных несоответствий;

- предлагаемые корректирующие действия и сроки их внедрения.

6.2.9 Вопросы конфиденциальности

В ходе проведения аудита адекватности действует такое правило: информация не является конфиденциальной, поэтому ее разглашение не несет никакой юридической ответственности.

6.2.10 Последующие аудиты

По результатам проведения аудита адекватности могут появится предпосылки для проведения аудита соответствия.

Результаты аудита представлены в виде таблицы 3.

6.3 Контрольный лист аудита адекватности системы управления качеством

Аудитор: Солодовник Евгений Иванович

Дата проведения аудита: с 22.04.2009 по 28.04.2009

Место проведения аудита: фирма ООО «Ремстрой-2001»

Цели аудита: определение степени соответствия пункта «Анализ данных мониторинга и измерений» СУК проверяемой организации критериям аудита.

Критерии аудита: ДСТУ ISO 9001:2001

Проверяемый документ: Руководство по качеству фирмы ООО «Ремстрой-2001»

Таблица 3

Продолжение таблицы 3

6.4 Определение и анализ причин несоответствий выявленых при аудите адекватности

При аудите адекватности пункта «Анализ данных мониторинга и измерений» руководства по качеству фирмы ООО «Ремстрой-2001» выявлено два несоответствия. Анализ причин возникновения несоответствий проведем с применением причинно-следственной диаграммы и диаграммы Парето.

Несоответствия:

1. Не описаны временные рамки выполнения процесса, касающегося п.8.4 а;

2. Отсутствуют протоколы регистрации, касающиеся п.8.4 г

Анализ причин выявленных несоответствий будет проводиться при помощи причинно-следственной диаграммы представленной на рисунке 6.

Рисунок 6 – Причинно – следственная диаграмма

Результаты оценивания причин несоответствия №1 по десятибалльной шкале представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты оценивания причин несоответствия №1

Для определения наиболее существенных причин несоответствия построим диаграмму Парето (Рисунок 7).

Рисунок 7 – Диаграмма Парето

Результаты оценивания причин несоответствия №2 по десятибалльной шкале представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты оценивания причин несоответствия №2

Для определения наиболее существенных причин несоответствия построим диаграмму Парето (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Диаграмма Парето

6.5 Разработка корректирующих действий по результатам аудита адекватности

Для устранения причин несоответствий, выявленных в результате анализа, следует разработать корректирующие действия с учетом того, чтобы после их внедрения подобное несоответствие не возникало повторно.

По результатам, приведенным в п.6.4, наиболее значимой причиной рассматриваемого несоответствия №1 является отсутствие необходимой методики.

Корректирующими действиями для устранения этой причины являются:

- разработка и внедрение методики с описанием временных рамок сбора данных;

- назначить ответственного за внедрение и актуализацию методики;

- назначить ответственного за проверку разработки методики.

По результатам, приведенным в п.6.4, наиболее значимой причиной рассматриваемого несоответствия №2 является отсутствие актуализированной методики.

Корректирующими действиями для устранения этой причины являются:

- разработка и внедрение методики "Актуализация методик";

- назначить ответственного за внедрение и актуализацию методики;

- назначить ответственного за регистрацию факта внедрения и актуализации методики;

6.5.1 оформление отчета аудитора

По результатам проведенного аудита адекватности пункта «Анализ данных мониторинга и измерения» системы управления качеством фирмы ООО «Ремстрой-2001» составлен “Отчет аудитора”.