Стратегическое планирование

В целом по предприятию за 12 месяцев снижен исходящий платный обмен против 2002 года:

- по периодическим изданиям - 97,8%, или – 522,4 тыс. экз.;

- по денежным переводам – 93,6%, или 29,3 тыс. переводов;

- по посылкам – 93,2%, или 3 тыс. посылок;

- по пенсиям и пособиям - 98%, или - 64,6 тыс. выплат;

За счет потери обмена недополучено доходов более чем на 152,8 млн. руб. >Снижение исходящего платного обмена по периодической печати к 2002 году имеют 15 обособленных подразделений или 71,4% от общего количества периодических изданий по области.

Снижение обмена по денежным переводам 29,4 тыс. шт. потеряно доходов на 101,2 млн. руб.

Снижение обмена по пенсии 77,3 тыс. выплат потеряно выручки на сумму – 143,7 млн. руб.

Снижение обмена по посылкам на 7,6 тыс. ед. потеряно доходов на сумму 25 млн. руб.

2.4 Анализ финансового состояния предприятия за 2004 г.

2.4.1 Структура выручки.

За 12 месяцев 2003 года по предприятию получено выручки от реализации работ и услуг на сумму 15,2 млрд. руб., в том числе:

- от реализации услуг связи 11,7 млрд. руб.,

- на 585,6 млн. руб. – оказано услуг по перевозке грузов,

- сумма доходов от реализации нетрадиционных услуг составила за 2004 г. - 2,9 млрд. руб., из них реализовано товаров народного потребления, бланков строгой отчетности – на 1,1 млрд. руб.

Рост выручки в фактических ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 20,5%, в том числе от реализации услуг связи – 18,3%. Рост доходов от нетрадиционных услуг связи к 2003г. в реальных ценах составил 81,2%, в сопоставимых ценах (с учетом коэффициента инфляции 123,6%) - 46,6%.

В 2004 году реализовано бланков строгой отчетности на сумму 283 млн. руб. Реализацией БСО предприятие стало заниматься со II полугодия 2002г.

За 2004 год обеспечен рост в сопоставимых ценах:

- доходов от реализации знаков почтовой оплаты на 5,2%;

- доходов от пересылки отправлений «Экспресс» на 5,1%;

- доходов от международной ускоренной почты на 35,1%;

- доходов от прочих услуг почты на 14,5%;

- рост доходов специальной связи - 29,8%.

Выручка от реализации работ и услуг в предпраздничную нагрузку (декабрь к ноябрю) увеличилась на 1,3 млрд. руб., 12,6% в том числе:

- по реализации знаков почтовой связи в 1,6 раза – 81,9 млн. руб.;

- по приему денежных переводов на 26,1% - 64,0 млн. руб.;

- по посылкам, электрической и специальной связи на 25 - 30%;

- рост доходов от нетрадиционных услуг в декабре против ноября составил 60,8 млн. руб., из них от реализации товаров народного потребления - на 26,6 млн. руб.

2.4.2 Структура себестоимости

Проводилась определенная работа на предприятии и по снижению себестоимости затрат.

За 2004 год сумма затрат на производство работ и услуг составила 16 млрд. руб., Обеспечен опережающий рост выручки над ростом затрат. Рост затрат к 2003году – 19,9% (рост выручки – 20,5%).

Мероприятия по снижению затрат на производство работ и услуг за 2004г:

За счет сокращения численности снижение расходов на оплату труда за год составило 157,6 млн. руб.

За счет экономии топливно-энергетических ресурсов сэкономлено 33,9 млн. руб., в том числе:

- перевод автотранспорта на летние нормы, регулирование норм при снижении температуры в зимнее время;

- переход на единые нормы списания эксплуатационных материалов и бланочной продукции;

- снижение пробега служебных легковых автомашин против доведенного лимита (102,2 тыс. км.).

Проведение ремонта хозспособом, без привлечения сторонних организаций – 18,1 млн. руб.

Снижение тарифа за получение наличных денег на 60% с 0,3% до 0,18% - 44,1 млн. руб.

Перепланировка и сокращение арендуемых площадей – затраты снижены на 3,3 млн. руб.

За счет пересмотра помещений, сдаваемых на вневедомственную охрану. Сняты с охраны три объекта, экономия затрат составила 7,6 млн. руб. за год;

2.4.3 Среднемесячная заработная плата, производительность труда

С целью повышения производительности труда на предприятии, значительное внимание уделяется организации труда работников. Проводилась работа по оптимизации доставочной службы, переходу на обслуживание доставочных участков с использованием автотранспорта.

В результате внедрения усовершенствованных способов доставки численность работников сократилась на 83,2 ед.

Кроме того, в связи с уменьшением объемов на отдельных участках работы и произведенным расчетом численности сокращено 28,4 ед. рабочих должностей.

На 2004 г. с учетом выполняемых работ разработаны и внедрены новые нормативы на внутреннюю работу в отделениях связи. С учетом внедрения нормативов сокращение численности начальников отделений связи, начальников главных касс составило за год – 25,2 ед.

На отдельных рабочих местах пересмотрен режим работы, в основном по работе в общегосударственные выходные дни. В результате сокращено 2,4 ед.

Всего за год создано рабочих мест 111, ликвидировано 232.

Общая среднесписочная численность за год составила 3220 ед. против 3372 ед. в 2002 г.

Рост производительности труда к 2003 году составил 26,2%, рост средней заработной платы 19,7%.

По итогам работы за 2004 год темп роста производительности труда работников предприятия опережает темп роста заработной платы. Данный факт является положительным примером экономической эффективности предприятия. С экономической точки зрения на 1 % прироста производительности труда должно приходиться 0,5–0,8 % прироста оплаты труда. Таким образом, получив в 2004 г. 0,75 % прироста оплаты труда на каждый процент прироста производительности, УП «Гроднооблпочта» обеспечивает действие экономического закона накопления для капитализации средств на расширение воспроизводства активов.

2.4.4 Распределение прибыли

Важными показателями эффективности производства являются прибыль и рентабельность. Прибыль – это основной источник пополнения фондов предприятия.

При этом учитывается не только прирост прибыли, но и уровень рентабельности, т.е. сколько получено прибыли на каждый рубль производственных фондов.

Показатель рентабельности отражает соотношение результатов и определенных влияющих на него факторов и позволяет оценивать результаты деятельности предприятия на основании повлиявших на них факторов.

По итогам работы за 2004 год убытки от реализации работ и услуг по предприятию составили 1 млрд.552 млн. руб., в том числе по кварталам:

1 кв. убытки 612,9 млн. руб.;

2 кв. – убытки 548,2 млн. руб.;

3 кв. – убытки 367,4 млн. руб.;

4 кв. прибыль 23,8 млн. руб.;

Балансовые убытки за год - 551,2 млн. руб., в том числе по кварталам:

1 кв. убытки 350,2 млн. руб.;

2 кв. убытки 234,8 млн. руб.;

3 кв. убытки 157,8 млн. руб.;

4 кв. прибыль 191,6 млн. руб.;

2.4.5 Численность работников. Формы и системы оплаты труда

Производственные функции, масштаб работы и формы организации производственных процессов определяют производственную структуру предприятия связи, степень разделения труда и специализации производственных звеньев и рабочих мест.

 Скачать реферат