Межбюджетные отношения и их развитие в РФ

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Заработная плата педагогического персонала

385467,59

337194,49

2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала

68000

80240

3. Всего ФЗП

544161,11

500921,39

4. Начисления на заработную плату

141481,89

130239,56

5. Хозяйственные и командировочные расходы

17820

19230

6. Учебные и прочие расходы

34175

37100

7. Расходы на ГПД

4556563

5421466

Итого расходов на текущее содержание школ

5294201

6108957

Показатель

Принято в текущем году

Проект на следующий год

1. Число детей:

На начало года

На конец года

Среднегодовое (прирост с 01.07)

300

350

325

350

400

375

2. Расходы на заработную плату в год:

На 1 ребёнка, руб.

На всех детей, руб.

280

91000

280

105000

3. Начисления на заработную плату, руб.

23660

27300

4. Расходы на питание, руб.

Норма расхода на 1 ребёнка в день, руб.

Число дней функционирования

Число дето – дней

Расходы на питание всех детей в год, руб.

50

225

11250

3656250

50

225

11250

4218750

5. Расходы на мягкий инвентарь:

На оборудование 1 нового места, руб.

На оборудование всех новых мест, руб.

На дооборудование 1 ранее действовавшего места, руб.

На дооборудование всех ранее действовавших мест, руб.  

500

25000

350

105000

500

25000

350

122500

6. Хозяйственные и прочие расходы:

На одного ребёнка, руб.

На всех детей, руб.

640

208000

640

240000

7. Родительская плата:

На одного ребёнка, руб.

На всех детей, руб.

30

9750

30

11250

8. Всего расходов, руб.

В том числе:

Средства родителей

Финансирование из бюджета

4118660

9750

4108910

4749800

11250

4738550

Наименование

Принято

Исполнение за 6 месяцев

Ожидаемое исполнение

Проект на следующий год

1. ДОУ в городах

4108910

2054455

4108910

4738550

2. ДОУ в сельской местности

700 000

400 000

700 000

800 000

3. Школы общеобразовательные в городах

5294201  

2647100,5

5294201

6108957

4. Школы общеобразовательные в сельской местности

850 000

425 000

850 000

900 000

5. Школы-интернаты в городах и сельской местности

398 191

200 000

398 191

365 900

6. Приобретение учебников

480 000

240 000

480 000

500 000

7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы

46 923

23 460

46 923

48 220

8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми

660 200

330 100

660 200

710 000

9. Детские дома

40 000

20 000

40 000

40 000

10. Фонд всеобуча

61442

30721

61442

70090

11. Прочие учреждения и мероприятия в области образования

400 000

200 000

400 000

500 000

12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков

45 000

22 500

45 000

50 000

13. Итого расходов

13084867

6542433,5

13084867

14831717

14. Приобретение инвентаря и оборудования

1 000 000

500 000

1 000 000

1150000

15. Капитальные вложения на строительство

900 000

500 000

900 000

1 200 000

16. Капитальный ремонт

600 000

300 000

600 000

500 000

Всего расходов

15584867

7792433,5

15584867

17681717