Аудит как метод исследования

Корректировка

Подготовка отчета, проведение заключительного совещания и действия по результатам аудита

Объект

самооценки  

Вопрос

анкеты самооценки

(номер)

Наличие

документа

организации

(или информации в документе),

отражающего требования к процессу

функционирования

объекта самооценки

Характерис

тика и качествен

ная оценка фактическо

го состояния объекта

самооценки

и соответст

вия (несоответствия) его требованиям ,

ответ на вопрос

Причина

несоот

ветствия

факти

ческого

состояния объекта

самооцен

ки требуе

мому

Количественная

оценка

фактичес

кого

состояния

объекта

само-

оценки,

балл (1-

5 баллов)

Меро

приятия

по улуч

шению

(форму

лировка,

ответст-

венный,

срок

исполне

ния)

5.3. политика

в области

качества

5а

Документ

«Политика

в области

качества»

имеется

в письмен-ном виде

Обеспечивает понятность

всем заин

тересованным сторонам и со

ответствует

требованиям,

предъявляемым к политике в

области качества, что

обеспечивает

планируемые

результаты

5

В настоя

щий мо

мент не

требуют

ся

5.3. политика

в области качества

5б

Частично не

учитывает

прогноз на

будущее

развитие

организации

в частности

возможной

диверсификации производства

Текст

документа

недостаточно

унифицирован  

3

Унифици

ровать и

уточнить

формули

ровку

политики

в области

качества

с учетом

возможной

диверси

фикации

производ

ства

Уровень развития деятельности в

системе менеджмента качества

и его характеристика  

Примечание к характеристике уровня развития системы менеджмента качества

1. Нет формализованного подхода

Систематический подход к проблемам отсутствует. Результаты низкие или невозможно предсказать.

2. Подход, основанный на реакции на проблемы

Систематический подход, основанный на возникшей проблеме или коррекции; наличие минимальных данных о результатах улучшения.

3. Устоявшийся формализованный системный подход

Систематический процессный подход, систематические улучшения на ранней стадии; наличие данных о соответствии целям и существовании тенденций улучшения.

4. Акцент на постоянное улучшение

Применение процесса улучшения; хорошие результаты и устойчивые тенденции улучшения.

5. Лучшие показатели в классе деятельности

Значительно интегрированный процесс улучшения; лучшие в классе результаты в сравнении с продемонстрированными: достижениями.