Роль стратегического планирования в деятельности медицинского учреждения
Норматив расхода на мягкий инвентарь отчетном периоде – 430 рублей, на 1 должность одного медперсонала.
Норматив медицинских расходов в поликлинике в отчетном периоде – 5,5 руб. на 1 лечебно-диагностическое посещение.
План по приобретению основных средств 102 тыс. руб. в год.
Плановый объем медицинских услуг – 15741 лечебно-диагностических посещений за год.
Число посещений на
случай поликлинического обслуживания – 2.
Норма нагрузки – 4 посещения в час.
Перечень ряда расходов городской поликлинике представлен в таблице 4.
Таблица 2 – Перечень ряда расходов городской поликлинике (тыс. рублей за год)
№ п/п |
Наименование статей |
Код строки |
Всего |
1 |
Командировочные расходы (оплата суточных) |
41 | |
2 |
Услуги связи |
221 |
10,2 |
3 |
Коммунальные услуги (всего) |
223 |
44,5 |
4 |
Ремонт оборудования и инвентаря |
44 | |
5 |
Капитальный ремонт |
210,7 | |
6 |
Командировочные расходы за проживание |
11,4 | |
7 |
Прочие расходы |
290 |
61,1 |
8 |
Оплата ГСМ |
16 | |
9 |
Расходы материалов в части расходных материалов |
74,1 | |
10 |
Амортизация |
65,3 | |
11 |
ОТ общеучрежденческого персонала |
95,5 | |
12 |
ОТ персонала параклинической службы ЛПУ |
256,1 | |
13 |
Медицинские расходы на параклиническую службу |
171,7 | |
14 |
Мягкий инвентарь для АУП |
28,1 | |
15 |
Мягкий инвентарь для параклинической службы |
25,7 |
Структура оплаты труда медицинского персонала:
1. Врач – 7400 рублей;
2. Медсестра – 5500 рублей;
3. Санитарка – 4330 рублей.
4.2 Расчет плановой численности должностей врачей, среднего и младшего медицинского персонала
Число должностей врачей амбулаторно-поликлинического учреждения определяется по формуле (1):
ЧД = ОЧП / Ф, (1)
где ОЧП – общее число посещений в год;
Ф – плановая функция врачебной должности, посещений в год на 1 должность.
Ф = N ∙ Б ∙ К, (2)
где N – норма нагрузки, выраженная в количестве посещений в час;
Б – бюджет рабочего времени;
К – коэффициент использования рабочего времени (0,923).
Б = ((365 – в – п – о) / 5) ∙ m – g, (3)
где в – выходные дни;
п – праздничные дни;
о – отпуск;
Б = ((365 – 102 – 12 – 42) / 5) ∙ 40 – 12 = 1660 (часов в год)
N = 60 / 14,7 = 4,08 мин.
Ф = 4,08 ∙ 1660 ∙ 0,923 = 6251 (посещения в год на 1 должность)
ЧДвр = 15741 / 6251 = 2,52 = 2,5 должности
Согласно штатным нормативам на 1 должность врача невролога приходится 0,5 должность медсестры, отсюда:
ЧДмедсестер = 1,25 (должности)
А должности санитарок устанавливаются из расчета 1 должность на каждые 2 должности врачей неврологов:
ЧДСанитарок = 1,25 (должности)
Используя полученные данные, составим штатное расписание (таблица 3).
Таблица 3 – Штатное расписание
Персонал |
Количество должностей |
1 |
2 |
Врач - невролога |
2,5 |
Медсестра |
1,25 |
Санитарка |
1,25 |
Так как число должностей врачей меньше 3,5, то заведующего неврологическим отделением в данной поликлинеке нет. Соответственно и старшей медсестры, так как число должномстей старших сестер соотвествует числу должностей заведующих отделением.
4.3 Расчет плановой мощности врача невролога в поликлинике
Основу потенциала медицинской организации составляет ее мощность, то есть максимальное число медицинских услуг, которое может быть оказано населению. Мощность амбулаторно-поликлинического учреждения определяется максимальным количеством посещений в одну смену и количеством кабинетов по приему больных. Расчетная мощность составляет 2,5 / 2 = 1,25 посещений в смену.
4.4Планирование сметы расходов на 2008 год
Смета рассхоов бюдетной организации представляет собой сводый план всех расходов медицинского учреждения на предстоящий период производственно - хозяйственной деятльности. Она составляется по единой форме утвержденной Министерством финансов. При составлении сметы для бюджетных ЛПУ затраты классифицируются по статьям расходов бюджетов Российской Федерации.
В процессе планирования сметы затрат в отечественной практике применяются два основных подхода:
1) сводный метод – путем суммирования, то есть на основе суммирования смет всех отдельных подразделений;