Система менеджмента качества

Планирует, организует и контролирует проведение внутреннего аудита начальник ОУК.

Программа аудита предусматривает обеспечение рассмотрения состояния всех элементов Системы менеджмента качества с учетом важности процессов, критериев аудита, а также результатов предыдущих проверок.

Программа аудита планируется таким образом, чтобы аудиторы не являлись сотрудниками проверяемого подразделе

ния, а также не были зависимы от влияния руководителя данного подразделения, с целью обеспечения объективности и беспристрастности процесса аудита. Кроме того, аудиторы должны отвечать установленным требованиям к образованию, стажу работы на заводе, личным качествам.

Внутренние проверки осуществляются в соответствии с графиком внутреннего аудита.

Внеплановые аудиты проводятся в случаях снижения качества продукции, получения рекламаций, отрицательных результатов внутренних и внешних проверок, необходимости совершенствования и внедрения новых процессов производства, новой документации, решений Совета по качеству.

Результаты внутреннего аудита оформляются Протоколом. Для устранения несоответствий и их причин руководитель аудитируемого подразделения разрабатывает корректирующие действия. Выполнение данных мероприятий проверяет персонал ОУК, соответствующая информация регистрируется в Протоколах аудита, хранящихся в ОУК.

Результаты внутреннего аудита обрабатывает начальник ОУК и представляет для анализа на координационный Совет по качеству (АГРО-Пол-5.5.1-01) с целью оценки соответствия СМК установленным требованиям и разработке мероприятий по её улучшению.

Мониторинг и измерение процессов

Все процессы деятельности ООО "АГРО", существенным образом влияющие или способные повлиять на качество продукции и услуг, в том числе процессы управления, процессы оказания услуг, в обязательном порядке подлежат измерению и анализу в целях оценки, удовлетворяют ли они предъявляемым требованиям, достигаются ли запланированные результаты, и определения возможностей улучшения.

По результатам контроля и анализа ведется накопление данных о результатах функционирования процессов и осуществляется их непрерывный мониторинг.

В тех случаях, когда запланированные результаты не достигнуты, осуществляется коррекция и корректирующие действия для обеспечения уверенности в том, что оказанная услуга соответствует установленным требованиям.

Владельцы процессов осуществляют мониторинг соответствующих процессов. Порядок действий, ответственность, сроки и периодичность, показатели определены в соответствующих документированных процедурах и инструкциях.

Ответственность, требования к мониторингу и измерению процессов и методика расчёта результативности процессов и СМК установлены в АГРО-Им-8.5-04 "Мониторинг и измерение процессов".

Мониторинг и измерение продукции

Мониторинг и измерения производства продукции и оказываемых услуг, контроль качества продукции и услуг, накопление данных по результатам контроля и их анализ проводятся с целью предотвращения предоставления продукции и услуг, не соответствующих установленным требованиям, и разработки предупреждающих мероприятий, направленных на повышение их качества.

С целью проверки соблюдения требований, предъявляемых к производству продукции и оказываемым ООО "АГРО" услугам, в соответствующих документах ООО "АГРО" установлен порядок осуществления мониторинга производящей продукции и оказываемых услуг.

Не допускается предоставление продукции и услуг до тех пор, пока не будут удовлетворительно завершены все запланированные мероприятия, если иное не утверждено соответствующим уполномоченным лицом или, где это применимо, уполномоченным представителем потребителя.

ООО "АГРО" ведет и поддерживает в рабочем состоянии записи, свидетельствующие о соответствии производимой продукции и оказываемых услуг критериям приемки.

Управление несоответствующей продукцией

В целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки несоответствующей продукции заказчику на предприятии разработана и внедрена Процедура "Управление несоответствующей продукцией, услугами" (АГРО-ДП-8.3-18), которая предусматривает:

получение информации о выявлении несоответствующей продукции,

порядок идентификации, маркировки и изоляции несоответствующей продукции,

анализ выявленных несоответствий,

возможность по доработке несоответствующей продукции, использования в каких либо других целях или утилизации,

проведение повторной проверки после устранения несоответствий.

Выявляют несоответствия, организуют изоляцию и обозначение несоответствующей продукции и разрабатывают методы исправления специалисты ОГК, ОГТ с участием ООО "АГРОМАШ"

Информация о выявленной несоответствующей продукции и об ее исправлении отмечается согласно требованиям инструкции АГРО-ДП-8.3-18.

Анализ данных

С целью обеспечения постоянной пригодности СМК, ее адекватности и результативности, соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 на предприятии регулярно осуществляется расчет, запись и анализ соответствующих данных. К таким данным относится информация, полученная в результате:

мониторинга и измерения процессов (АГРО-Им-8.5-04)

проведения внутренних проверок (согласно АГРО-ДП-8.2.2-17),

анализа трудовых, экономических, финансовых показателей (согласно АГРО-Им-8.5-04),

осуществления операций бухгалтерского учета (АГРО-Им-6.4-10/11/12/13),

проведения маркетинговых исследований (согласно АГРО-ДП-7.2-11),

анализа СМК со стороны руководства (согласно АГРО-ДП-5.6-03),

оценки удовлетворенности заказчиков и потребителей (согласно АГРО-Им-8.5-05),

оценки поставщиков после поставки продукции (согласно АГРО-Им-7.4-23).

Данные анализируют специалисты всех подразделений в зависимости от специфики выполняемой работы, что позволяет принимать решения относительно:

повышения удовлетворенности заказчиков и потребителей выпускаемой предприятием продукции;

корректировки стратегии развития предприятия, совершенствования продукции;

возможностей проведения предупреждающих действий касающихся обеспечения качества и стабильности параметров продукции и технологических процессов;

улучшений взаимоотношений с поставщиками для повышения качества закупаемого сырья, материалов и т.п.

Высшее руководство получает ежедневную, еженедельную и ежемесячную отчетность по направлениям деятельности своих подразделений. Формы отчетности устанавливаются процедурами, инструкциями. При проведении анализа данных используется статистические и сравнительные методы.

В целях обеспечения долговременного функционирования и эффективности Системы менеджмента качества предприятия и выяснения, какие ее функции нуждаются в повышенном внимании, Совет по качеству проводит ее регулярную оценку в соответствии с разделом 5.6 настоящего Руководства по качеству.

УЛУЧШЕНИЕ. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

ООО "АГРО" постоянно повышает результативность Системы менеджмента качества путем:

 Скачать реферат