Особенности стратегического планирования на предприятии
План корректируется после составления, так как существует брак, прогулы и т.д.
Основными показателями анализа выполнения плана производства являются:
- рост объема продаж, который равен отношению объема продаж фактическому на объем продаж плановый в процентном отношении;
- прирост объема продаж, который равен отношению фактического объема продаж на плановый в процентном отношении за
минусом 100;
- абсолютный прирост, который равен фактическому объему за минусом планового.
Производственная мощность предприятия – это максимальный выпуск продукции в заданной номенклатуре при полном использовании оборудования и площадей в соответствии с установленным режимом работы предприятия.
Основные факторы, определяющие величину производственной мощности:
количество и характеристика применяемого оборудования;
эффективный фонд времени эксплуатации оборудования;
трудоемкость изготовленной продукции.
Расчет производственной мощности производится по двум методикам:
1. На основе эффективного фонда времени работы оборудования и трудоемкости продукции рассчитаем по формуле:
ПМ = (Фэф * Поб * Кн)/Т, (1)
где ПМ – производственная мощность
Фэф – фонд эффективного времени
Поб – количество оборудования взаимозаменяемого
Кн – коэффициент выполнения норм выработки
Т – трудоемкость
Фэф = ((Фк – tп – tр) * tсм * псм – tн) * (1 – tпр /100), (2)
где Фк – число дней в году
tр – число выходных и праздничных дней
tп – число дней в плановом ремонте
tсм – продолжительность смены
псм – количество смен
tн - число нерабочих часов перед праздниками
tпр – потери рабочего времени на ремонты
2. На основе эффективного фонда времени работы оборудования и его часовой производительности рассчитаем по формуле:
ПМ = (Фэф * Поб * Пч), (3)
где Пч – часовая производительность
Производственная мощность является величиной постоянной. Она изменяется в течении года. Различают:
- входная производственная мощность – мощность на начало планируемого периода (на 1 января);
- выходная производственная мощность – мощность на конец года.
Среднегодовая производственная мощность – производственная мощность которой располагает предприятие для выпуска продукции в течении года рассчитывается по формуле.
ПМср.г. = ПМн.г. + ПМвв * м1/12 – ПМвыб * м2/12 (4)
Уровень использования производственной мощности выражается коэффициентом использования рассчитаем по формуле:
Ки = Qтп / ПМср.г., (5)
где Qтп – объем товарной продукции
Оптимальный коэффициент использования производственной мощности равен 1.
Показателем использования производственной мощности может быть коэффициент загрузки оборудования по предприятию в целом и по видам рассчитаем по формуле.
Кз = ПМ * Т / Фэф (6)
Чем ближе коэффициент загрузки к единице, тем лучше предприятием используется оборудование. Практика показывает, что оптимальный реальный уровень загрузки оборудования это 0,85.
2.2 Планирование потребности в персонале и росте производительности труда
Одним из ключевых факторов производства любого вида товаров и услуг наряду с инвестиционным капиталом (основными фондами и оборотными средствами) являются трудовые ресурсы. В современных условиях именно трудовые ресурсы рассматривают как наиболее ценный капитал, которым располагает предприятие. Научно-технический прогресс и связанное с ним резкое увеличение доли наукоемких технологий обуславливает рост требований к профессиональным, социально-психологическим качествам и культурному уровню работника. Эффективное управление трудовыми ресурсами как особая функция деятельности, связанной с наймом работников, их обучением, оценкой и оплатой их труда, является важной предпосылкой для эффективного функционирования производства. Подготовленные и квалифицированные работники, находящиеся в штате предприятия, называются его персоналом, или кадрами. Главная цель управления персоналом состоит в обеспечении предприятия работниками, отвечающими требованиям данного предприятия, их профессиональной и социальной адаптации. Основными задачами, которые решают структуры по управлению персоналом, являются: планирование потребности предприятия в трудовых ресурсах, поиск и отбор нужных работников, обучение и повышение их квалификации, управление трудовой мотивацией, создание условий для повышения производительности труда, контроль за изменением статуса работников, правовые вопросы трудовых отношений. Вся организационно-управленческая деятельность, и прежде всего мотивационная, в совокупности направлена на активизацию всех внутренних ресурсов работников и их максимально эффективное использование.
Традиционно персонал промышленного предприятия подразделяют на две группы: промышленно-производственный персонал (ППП), т.е. работники, занятые непосредственно в основном производстве и его обслуживании, и непромышленный персонал, т.е. работники, занятые в непромышленных структурах предприятия (жилищно-коммунальном хозяйстве, медицинских учреждениях, в сфере общественного питания), находящихся на балансе предприятия.
В зависимости от выполняемых работниками функций ППП включает в себя следующие категории работников:
1. Рабочие - работники предприятия, занятые выпуском продукции или способствующие нормальному функционированию производства. Это основная категория работников промышленного предприятия. В зависимости от характера участия в производственном процессе рабочие делятся на основных и вспомогательных. Основные рабочие заняты непосредственно производством продукции (станочники, аппаратчики, операторы и т.д.). Вспомогательные рабочие обслуживают основное производство в ремонтных подразделениях предприятия, контролируют качество поступающего сырья и изготовляемой продукции, обеспечивают транспортировку и складирование, а также снабжение основного производства паром, водой и энергией. Инновации на производстве в большей степени касаются основного производства. Это приводит к уменьшению численности основных рабочих и соответственно к увеличению доли вспомогательных рабочих. Низкий уровень механизации, автоматизации и организации труда на вспомогательных производствах ощутимо влияет на производительность труда в этой сфере.
2. Инженерно - технические работники (ИТР) - это руководители предприятия, их заместители, начальники производственных служб, цехов, отделов заводоуправления, мастера, т.е. работники, занятые организацией и управлением производственного процесса, а также работники научно-исследовательских и проектных организаций.
3. Служащие - работники, которые осуществляют учетную, канцелярскую и административно-хозяйственную работу (бухгалтеры, машинистки, сотрудники отдела кадров, снабжения и т.д.).
4. Младший обслуживающий персонал (МОП) - работники, занятые обслуживанием других категорий работающих и уходом за помещениями (уборщики, гардеробщики, курьеры и т.д.). Охрана - работники военизированной, вахтерской, сторожевой и пожарной охраны. Ученики - лица, проходящие обучение на производстве.