Анализ организации и эффективности использования банковского персонала
Оценка показателей динамики и эффективности персонала:
Таблица 1 Динамика изменения численности персонала
Показатель |
2007 год |
2008 год |
Плановая численности п ерсонала |
170 |
166 |
Среднесписочная численность персонала |
165 |
160 |
Недостаток персонала, % |
-2,94 |
-3,61 |
Количество принятого персонала |
35 |
39 |
Количество уволившихся работников |
40 |
32 |
Количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины |
32 |
26 |
Количество работников проработавших весь год |
125 |
128 |
Коэффициент оборота по приему рабочих |
0,212 |
0,244 |
Коэффициент оборота по выбытию |
0,242 |
0,200 |
Коэффициент текучести кадров |
0,194 |
0,160 |
Коэффициент постоянства персонала банка |
0,758 |
0,800 |
Как видно из представленной таблицы, за исследуемый период наблюдался дефицит персонала.
Плановая численность не достигнута ни в отчетном, ни в прошлом периоде. Строка «недостаток персонала» отражает в процентном отношении недовыполнение плана по численности персонала.
Следующие 4 строки отражают факторы текучести кадров. Как видно из таблицы, в 2008 году количество уволившихся работников не превысило значение принятых на работу, чего не скажешь о прошлом годе.
Последние 4 коэффициента являются показателями текучести и постоянства персонал торговой организации.
Так, возросший в отчетном периоде коэффициент оборота по приему рабочих указывает на положительный социальный эффект при условии снижения коэффициента оборота по выбытию.
Сократилась также текучесть кадров, о чем свидетельствует динамика коэффициента текучести кадров, соответственно возрос показатель постоянства персонала предприятия (рис.1).
Рис.1 Коэффициент постоянства персонала банка
Рис. 2 Коэффициенты оборота по приему, по выбытию и текучести кадров банка
В первую очередь, надо отметить то, что в течение анализируемого года предприятие работало с недостачей персонала около 2-3%. Это явилось результатом непродуманной кадровой политики предприятия, а зачастую было вызвано искусственно самим персоналом, так как возможность выполнить больший объем работ позволяла и больше зарабатывать.
Этот факт говорит о том, что плановое количество персонала завышено, ввиду ошибочного нормирования производственных показателей работы специалистов, служащих и технических исполнителей.
Справедливости ради нужно сказать, что основная недостача численности персонала складывается по статье «Специалисты» (таблица 2), а это говорит о необоснованном раздувании штатов управленческого звена, свидетельствует о необходимости пересмотра штатных расписаний в сторону уменьшения численности.
Приятно отметить наметившуюся тенденцию к стабилизации кадрового состава и отсеиванию случайных людей, об этом свидетельствует коэффициент постоянства персонала предприятия, увеличившийся на 0,042.
После ознаменовавшегося сильными кадровыми переменами 2007 года, в 2008 году достигнута стабилизация по всем показателям: коэффициент оборота по выбытию уменьшился на 0,042, а коэффициент текучести кадров на 0,034.
Увеличение коэффициента оборота по приему персонала на 0,032 явилось результатом освоения больших производственных мощностей в 2008 году и реализации намеченных руководством планов продаж. Важно также отметить, что руководство, проанализировав состояние и динамику изменения трудовых ресурсов за 2007 год, провело ряд изменений, коснувшихся, в первую очередь, совершенствования условий и системы оплаты труда. Как результат - снижение числа уволившихся. Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени (таблица 2).
Таблица 2 Использование трудовых ресурсов на предприятии
Показатель |
2007 год |
Отклонение (+,-) |
2008 год |
Отклонение (+,-) | |||
План |
Факт |
от плана |
План |
Факт |
от прошлого года |
от плана | |
Среднегодовая численность (количество) персонала |
170 |
165 |
-5 |
166 |
160 |
-5 |
-6 |
Число отработанных человеко - часов |
297500 |
297853 |
+353 |
291662 |
295308 |
-2545 |
+3646 |
Число отработанных человеко - дней |
42500 |
44456 |
+1956 |
41666 |
42798 |
-1657 |
+1132 |
Отработано за год одним рабочим: | |||||||
дней |
250 |
269 |
+19 |
251 |
267 |
-2 |
+16 |
часов |
1750 |
1805,2 |
+55 |
1757 |
1845,7 |
+41 |
+89 |
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. |
7 |
6,70 |
-0,30 |
7 |
6,90 |
+0,20 |
-0,10 |
Фонд рабочего времени, тыс.ч. |
298 |
298 |
+0,4 |
292 |
295 |
-2,5 |
+3,6 |
В том числе сверхурочно отработанное время, тыс.ч. |
0 |
0,4 |
+0,4 |
0 |
0,1 |
-0,2 |
+0,1 |