Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами
График 2 качественный состав предприятия по уровню образования
график 3 Качественный состав по полу
Для анализа обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами используется коэффициент обеспеченности, который рассчитывается по формуле:
Коб =
Численность работников фактическая
Численность работников нормативная
Таблица 6. Анализ обеспеченности ОБЬГАЗА кадрами, чел
Показатели |
Годы | ||
2004 |
2005 |
2006 | |
Фактическая численность работников, чел |
260 |
263 |
267 |
Нормативная численность работников, чел |
270 |
270 |
270 |
Коэффициент обеспеченности |
0.97 |
0.97 |
0.99 |
Как уже было выше сказано численность работников растет с каждым годом, но из данной таблицы видно, что фактическая численность не совпадает с нормативной на десять человек – в 2004 году, в 2005 году несовпадение сократилось до трех человек и равнялось семь человек, более близко фактическая численность к нормативной находилась в 2006 году разрыв составлял три человека.
Коэффициент обеспеченности ОБЬГАЗА за 2004 год равен 0.97, в 2005 он не изменился и так же был равен 0.97, это означает, что фактическая численность работников ОБЬГАЗА в эти годы практически совпадала со штатной численностью, т.е. ОБЬГАЗ был практически полностью обеспечен трудовыми ресурсами. В 2006 году коэффициент обеспеченности был наиболее точным то есть фактическая численность почти совпадала с нормативной. Наглядно динамика обеспеченности представлена в процентном соотношение на графике 4.
График 4. Анализ обеспеченности кадрами
3.2 Анализ использования фонда заработной платы
Заработная плата работников ОБЬГАЗА начисляется в соответствии с должностным окладом.
Годовой фонд заработной платы вычисляется по следующей формуле:
ФЗПг = Месячный фонд заработной платы x 12
Исходя из приведенной выше формулы, можно рассчитать фонд заработной платы работников ОБЬГАЗА за 2004, 2005 и 2006 годы, опираясь на данные из расчета, согласно штатного расписания.
ФЗПг (2004 год) = 2838000 х 12 = 34056.00 тыс.руб.
ФЗПг (2005 год) = 3103080 х 12 = 37236.96 тыс.руб.
ФЗПг (2006 год) = 3712990 х 12 = 44555.88 тыс.руб.
Таблица 7. Анализ средней заработной платы ОБЬГАЗА
Показатели |
Годы |
Темпы роста | |||
2004 |
2005 |
2006 |
2005 |
2006 | |
Среднесписочная численность работников, чел |
260 |
263 |
267 |
101 |
101.5 |
Фонд заработной платы, тыс.руб. |
34056.00 |
37236.96 |
44555.88 |
119 |
130.3 |
Средняя заработная плата на одного работника, тыс.руб. |
13.1 |
14.2 |
16.7 |
1.1 |
2.5 |
По данным таблицы видно, что фонд заработной платы возрастает с каждым годом и составляет в 2004 году 34056.00 тысяч рублей, в 2005 – 37236.96 тыс.руб., в 2006 – 44555.88. Темпы роста превышают 100%. Это говорит о том что появляются дополнительные денежные средства для заработной платы, следовательно ОБЬГАЗ исполняет свои функции, что в первую очередь показывает хороший подбор персонала.
Что касается средней заработной платы, то она не очень высокая, но увеличивается на протяжении трех лет. В 2004 году средняя заработная плата составляет 13100 рублей, в 2005 году увеличивается до 14200 рублей, в 2006 году повышается еще на 2400 рублей и составляет 16700 рублей. Темпы роста средней заработной платы, так же как и фонда заработной платы выше 100% и в динамике увеличиваются, на 2005 год составляет 119%, а на 2006 год уже 130.3%.
3.3 Анализ использования фонда рабочего времени
В ходе анализа использования рабочего времени оценивается полнота использования рабочего времени. На основании баланса рабочего времени, отчета по труду и табельного учета составляется баланс рабочего времени по организации, по каждому ее подразделению и каждой категории работников.
Анализ использования фонда рабочего времени можно рассмотреть на примере (табл. 8).
Таблица 8. Анализ использования фонда рабочего времени.
Показатели |
2004 |
2005 |
2006 |
план |
отклонение |
Среднесписочная численность работников, чел. |
260 |
263 |
267 |
265.4 |
+ 7 |
Отработано за год одним рабочим: дней часов |
220 1727 |
224 1781 |
227 1771 |
228 |
+7 44 |
Средняя продолжительность рабочего дня, ч. |
7,85 |
7,95 |
7,8 |
8 |
- 0,05 |
Фонд рабочего времени, чел/час. |
449020 |
14158.95 |
13813.8 |
- 540 |
- 3111 |