Финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия в строительстве

№

п/п

Показатели

Усл. обозн.

2002 год

2003 год d>

2004 год

Абсолютное отклонение

(+, -)

Темп роста,

%

(2003 г - 2002г)

(2004 г - 2002г)

(2003 г / 2002г)

(2004 г /2002г)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Объем СМР, выполненных собственными силами, тыс. руб.

Осмр

112038

109056

110192

-2982

-1846

97,34

98,35

2.

Среднегодовая численность рабочих,

чел.

Чр

410

380

330

-30

-80

92,68

80,49

3.

Среднегодовая

стоимость ОПФ,

тыс. руб.

Фср

46093,2

42940,8

44133,6

-3152,4

-1959,6

93,16

95,75

4.

Среднегодовая

стоимость активной

части ОПФ, тыс. руб.  

Фаср

22265,6

21016

20164

-1249,6

-2101,6

94,39

90,56

5.

Среднегодовая выработка одного рабочего, руб.

Вгод

273000

287000

334000

14000

61000

105,13

122,34

6.

Дневная выработка одного рабочего, руб.

Вдн

1128,1

1205,9

1415,3

77,8

287,2

106,90

125,46

7.

Часовая выработка одного рабочего, руб.

Вчас

156,68

174,77

202, 19

18,09

45,51

111,55

129,05

8.

Количество дней, отработанных в году, дни

Nф

242

238

236

-4

-6

98,35

97,52

9.

Количество недель в году

Кnгод

52

52

52

-

-

-

-

10.

Фонд рабочего времени в году, дни

Nпл

245

244

241

-1

-4

99,59

98,37

11.

Технические простои, дни

Nтп

2

3

5

1

3

150,0

250,0

12.

Продолжительность смены фактическая, в час

Нфсм

7,2

6,9

7,0

-0,3

-0,2

95,83

97,22

13.

Продолжительность смены плановая, час

Нплсм

8,0

8,0

8,0

-

-

-

-

14.

Заработная плата за выполненные работы, тыс. руб.

ЗП

24424

23774

24022

-650

-402

97,34

98,35

15.

Выплаты по районным коэффициентам, тыс. руб.

РК

-

-

-

-

-

-

-

16.

Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

СН

9159

8915

9008

-244

-151

97,34

98,35

17.

Премии, тыс. руб.

П

-

-

-

-

-

-

-

18.

Общая трудоёмкость работ, чел-дн/тыс. руб. СМР

ТРосмр

0,89

0,85

0,72

-0,04

-0,17

95,51

80,90

19.

Фондовооруженность труда рабочего, тыс. руб/чел.

ФВр

112,4

113,0

133,7

+0,6

+21,3

100,53

118,95

20.

Механовооруженность труда рабочего, тыс. руб. /чел.

ФВар

54,3

55,3

61,1

+1,0

+6,8

101,84

112,52