Система трудовых показателей в разработке бизнес-плана
Расчет трудоемкости обслуживания производится в целом по предприятию в разрезе видов работ по обслуживанию ( табл. 3)
Таблица 3
|
№ п/п |
Наименование видов работ по обслуживанию |
Трудоемко сть планируемого периода |
Снижение трудоемкости | ||
|
до внедрения мероприят. |
после внедрения мероприят. |
условно годовая |
с учетом срока внедрения | ||
|
1. |
Инструментальные |
389 |
286 |
103 |
77,8 |
|
2. |
Транспортные |
167 |
129 |
38 |
33,4 |
|
3. |
Ремонтно-механические |
259,8 |
199,2 |
60,6 |
52 |
|
4. |
Электроремонтные |
195 |
151,9 |
43,1 |
39 |
|
5. |
наладчики |
167 |
128,5 |
38,5 |
33,4 |
|
6. |
смазчики |
40,8 |
28,4 |
12,4 |
8,2 |
|
7. |
контролеры ОТК |
217 |
166,8 |
50,2 |
43,4 |
|
8. |
распределители работ |
92,8 |
71,5 |
21,3 |
18,6 |
|
9. |
кладовщики |
37,1 |
28,7 |
8,4 |
7,4 |
|
10. |
уборщики |
70,5 |
52,4 |
18,1 |
14,3 |
|
Итого: |
1635,2 |
1241,6 |
393.6 |
327,5 | |
Расчет численности специалистов и служащих
Расчет численности специалистов и служащих проводится в соответствии с приростом объемов производства и увеличением объема работ.
Численность ИТР и служащих определяется суммированием штатных расписаний по каждому подразделению предприятия.
На планируемый год предприятие определило дополнительную потребность в ИТР и служащих за счет укрепления коммерческой службы предприятия и создания группы инженеров-программистов для разработки автоматизированных систем управления предприятием и технологическими процессами. Результат их работы скажется только в следующем после планируемого году. Коммерческую службу намечено увеличить на 5 человек, группу программистов создать из 7 человек. Таким образом, увеличение численности инженерно-технических работников, служащих и управленческого персонала произойдет на 12 человек.
Таким образом, после определения численности работников по всем категориям, суммируя, получим плановую численность предприятия.Численность рассчитывается среднесписочная. Расчет сведен в табл. 4
Таблица 4
|
№ п/п |
Категория работников |
Базовая трудоемк-ость |
Базовая числен-ность |
Снижение трудо-емк. |
Эконо-мия числе-нности |
Итого-вая числен-ность |
|
Основные рабочие | ||||||
|
1. |
Литейный цех |
268 |
144 |
41,3 |
22 |
122 |
|
2. |
Кузнечно-прессовый цех |
179 |
97 |
27,6 |
15 |
82 |
|
3. |
Механический цех |
715 |
386 |
110,1 |
59 |
327 |
|
4. |
Гальванический цех |
89,4 |
48 |
13,8 |
7 |
41 |
|
5. |
Сборочный цех |
536 |
288 |
82,6 |
45 |
243 |
|
Итого: |
1787,4 |
963 |
275.4 |
148 |
845 | |
|
Вспомогательные рабочие | ||||||
|
1. |
Инструментальное |
389 |
210 |
77,8 |
42 |
168 |
|
2. |
Транспортное |
167 |
90 |
33,4 |
18 |
72 |
|
3. |
Ремонтно-механическое |
259,8 |
140 |
52 |
28 |
112 |
|
4. |
Электроремонтное |
195 |
105 |
39 |
21 |
84 |
|
5. |
наладчики |
167 |
90 |
33,4 |
18 |
72 |
|
6. |
смазчики |
40,8 |
22 |
8,2 |
4 |
16 |
|
7. |
контролеры ОТК |
217 |
117 |
43,4 |
23 |
94 |
|
8. |
распределители работ |
92,8 |
50 |
18,6 |
10 |
40 |
|
9. |
кладовщики |
37,1 |
20 |
7,4 |
4 |
16 |
|
10. |
уборщики |
70,5 |
38 |
14,3 |
7 |
31 |
|
Итого: |
1636 |
882 |
327,5 |
175 |
705 | |
|
1. |
Инженерно-технические работники |
– |
444 |
– |
12 |
458 |
|
Всего: |
3423,4 |
2289 |
602,9 |
311 |
1978 |
Скачать реферат