Система трудовых показателей в разработке бизнес-плана
где Фi - фонд заработной платы по i-му разряду,
Тi - тарифная ставка i-го разряда,
Vi - объем работ по i-му разряду.
Расчеты сводим в таблицу 9
Таблица 9.
Категория | Разряд | ign="center">Тi | Vi | Фi (тыс.руб.) |
Рабочие | 2 | 4,42 | 61,7 | 272,7 |
3 | 5,75 | 132,6 | 762,5 | |
4 | 6,49 | 287,5 | 1866 | |
5 | 7,34 | 219 | 1607 | |
6 | 8,3 | 88,5 | 734,5 | |
Всего | 5243 | |||
ИТР и | 1 | 1500 | 47 | 70,5 |
служащие | 2 | 1700 | 28 | 47,6 |
3 | 2250 | 8 | 18 | |
4 | 2700 | 4 | 10,8 | |
5 | 3600 | 1 | 3,6 | |
Всего | 150,5*12=1806 | |||
ИТОГО | 7049 |
Произведем расчет доплат.
Доплата за работу в ночные часы
Дн = Фзр . Кн,
где Дн - сумма доплаты за работу в ночные ч сы,
Фзр - фонд заработной платы рабочих,
Кн - коэффициент доплаты.
Дн = 5243*0,03=157,3
Доплата за работу в выходные и праздничные дни
Дв = Фз . Кв,
где Дв - доплата за выходные дни,
Фз - общий фонд заработной платы,
Кв - коэффициент доплаты.
Дв = 7049*0,015=105,7
Оплата отпусков
До = Фз . Ко,
где До - оплата отпусков,
Фз - общий фонд заработной платы,
Ко - коэффициент доплаты.
До = 7049*0,08=564
Доплата за отсутствующего работника
Дор = Фз . Кор,
где Дор - доплата за отсутствующего работника,
Фз - общий фонд заработной платы,
Кор - коэффициент доплаты за отсутствующего работника.
Дор = 7049*0,04=282
Доплата кормящим матерям и подросткам
Дкм = Фз . Ккм,
где Дкм - доплата кормящим матерям и подросткам,
Фз - фонд заработной платы,
Ккм - коэффициент доплаты кормящим матерям и подросткам.
Дкм=7049*0,015=108
Определяем фонд заработной платы механического цеха.
Фз.о. = Фз + Дн + Дв + До + Дор + Дкм = 7049+157,5+105,7+564+282+108=8266,2
Аналогичным образом производятся расчеты по остальным видам производств.
Трудоемкость программы 2002 г. (таблица 10).
Таблица 10.
N п/п |
Наименование производства | Технологическая трудоемкость | Трудоемкость обслуживания | Всего |
1. |
Литейное | 226,7 | 44,7 | 271,4 |
2. |
Кузнечно-прес. | 151,4 | 17,5 | 168,9 |
3. |
Гальваническое | 75,6 | 12,3 | 87,9 |
4. |
Сборочное | 453,4 | 104,7 | 458,1 |
5. |
Инструментальное | - | 311 | 311 |
6. |
Ремонтно-механическое | - | 199,2 | 199,2 |
7. |
Электро-ремонтное | - | 151,9 | 151,9 |
8. |
Прочее | - | ||
ИТОГО | 907,4 | 1133 | 2040,7 |