Разработка элементов системы менеджмента качества для хлебопекарни
7.2 В случае необходимости, сроки, объемы, содержание КД может изменяться.
7.3 Выполненный план КД передается ОПРК.
7.4 Подразделение, выполнившее план КД, должно вести накопительную ведомость в соответствии с требованиями СМК для подготовки отчета для анализа СМК со стороны руководства.
7.5 По результатам КД, при необходимости, могут вноситься изменения в документацию СМК в соотв
етствии с требованиями СМК.
7.6 Анализ предпринятых КД осуществляется:
ежемесячно на совещании у руководителя подразделения;
раз в квартал ответственным представителем руководства по качеству;
не реже, чем раз в год директором;
на заседаниях, «Днях качества».
7.7 Для устранения обнаруженного несоответствия может применяться коррекция.
7.8 Коррекция может осуществляться в сочетании с КД.
7.9 Решение о коррекции в отношении продукции определяет начальник технологического бюро, в отношении СМК – ОПРК.
8 Требования к процедурам изменений
Порядок внесения изменений, обновления, отмены и замены настоящей методики регламентированы.
9 Рассылка
Методика и все последующие изменения к ней подлежат рассылке в подразделения организации:
- Директор
- Главный инженер
- Заместитель директора по экономике
- Начальник производственного участка
- Менеджер по качеству
«Предупреждающие действия»
Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие — для предотвращения повторного возникновения события.
Предупреждающие действия
1 Область применения
Действие настоящего документа распространяется на все подразделения предприятия.
2 Нормативные ссылки
В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ Р ИСО 9000 2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ДП - «Корректирующие действия»
МИ - «Анализ системы качества со стороны высшего руководства»
МИ - «Контроль соблюдения технологической дисциплины»
ОП - «Развитие производства»
ОП - «Управление персоналом»
ОП - «Обслуживание и ремонт оборудования»
3 Определения, обозначения и сокращения
3.1. В настоящем документе применяют следующие термины, с соответствующими определениями:
Несоответствие – невыполнение требования.
Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
Предупреждающее действие – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
3.2. В настоящем документе применяют следующие обозначения и сокращения:
СМК – система менеджмента качества
МИ – методическая инструкция
ОП – описание процесса
ДП – документированная процедура
ТО – технологический отдел.
4 Ответственность
Ведущий специалист по СМК несет ответственность за разработку настоящего документа, организацию контроля над выполнением требований, актуализацию и своевременное внесение изменений в настоящий документ.
Руководители подразделений несут ответственность за выполнение требований данного документа при разработке, проведении и контроле над выполнением предупреждающих действий.
5 Виды и источники информации для определения предупреждающих действий
5.1 Виды предупреждающих действий
Предупреждение причин возникновения дефектов и несоответствий достигается за счёт выполнения комплекса организационных и технических мер структурными подразделениями производства по следующим направлениям:
Технические:
профилактика и ремонт оборудования;
метрологическое обеспечение производственных процессов;
усовершенствование технологических процессов.
Организационные:
контроль соблюдения технологической дисциплины и требований документации;
статистический контроль;
обучение персонала.
Мотивационные:
стимулирование персонала производства на выпуск качественной продукции и повышение культуры производства.
5.2 Источники информации для определения предупреждающих действий
Информация о ходе реализации производственных процессов и технологических операций. При этом особое внимание уделяется:
процессам, по которым имел место выпуск несоответствующей продукции,
процессам, по которым проводились корректирующие мероприятия.
Ответственность за координацию предупреждающих действий, связанных с процессами и рабочими операциями несет директор по производству. Регистрация и контроль результативности предпринимаемых предупреждающих действий осуществляется на совещаниях по качеству у директора по производству и технического директора еженедельно.
Анализ удовлетворенности потребителей:
требования и претензии потребителей.
Анализ данных по протоколам оценки СМК:
анализ замечаний, выявленных в ходе аудиторских проверок,
контроль выполнения корректирующих действий,
анализ функционирования процессов СМК.
На основе полученной информации и ее анализа руководители подразделений разрабатывают предупреждающие действия (Приложение 5).
6 Предупреждающие действия
6.1 Профилактика и ремонт оборудования
Порядок организации планово-предупредительного обслуживания технологического оборудования, анализ его результатов изложен в процессе ОП «Обслуживание и ремонт оборудования». Ответственность за организацию работ возлагается на главного механика.
6.2 Метрологическое обеспечение производственных процессов
Ответственность за метрологическое обеспечение, за состояние средств измерения и выполнение графиков поверки и калибровки средств измерений несёт метролог согласно процессу ОП «Управление средствами измерения».
6.3 Усовершенствование технологических процессов
Усовершенствование технологических процессов выполняется посредством внедрения новых технических решений и применения опыта корректирующих действий к аналогичным процессам. Ответственными являются технический директор и начальник технологического отдела согласно процессам ОП «Управление изменениями продукции» и ОП «Управление изменениями технологических процессов».
6.4 Организационные направления предупреждающих действий
Контроль соблюдения технологической дисциплины и требований документации осуществляется в производственных цехах согласно МИ. Ответственным за организацию и проведение проверки является начальник ТО.
Каждое подразделение производства по замечаниям, выявленным в ходе проверки соблюдения технологической дисциплины, в журнале контроля технологической дисциплины записывает мероприятия по устранению несоответствий и результаты их выполнения, или разрабатывает корректирующие действия и отчёты по их выполнению направляет в ТО.
6.5 Аттестация и обучение производственного персонала
Каждый руководитель должен осуществлять постоянную заботу о профессиональной подготовке, организовывать систематическое обучение и проверку знаний (аттестацию) производственного персонала.
Обучение рабочих, руководителей, специалистов и служащих выполняется согласно процессу ОП «Управление персоналом». Ответственность за организацию обучения производственного персонала возложена на специалиста по кадрам.