Разработка сводного планового бюджета для железнодорожной сортировочной станции

№ статьи

Статьи расходов

Контингент, ел.

Элементы затрат

ВСЕГО РСХОДОВ

Заработная плата

Отчисления на соцнужды

Материальные затраты

электроэнергия

амортизация

Прочие расходы

материалы

топливо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Хозяйство грузовой и коммерческой работы

1001(40)

Прием к отправлению и выдача грузов

10

2 369 982,00

616195,32

133590

3119767,32

1004(45)

Подготовка грузовых вагонов к перевозкам

3

413 987,40

107636,724

445300

966924,12

1006(47)

Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах

35,2

5757001,11

1496820,29

500000

7753821,40

Итого по хозяйству грузовой и коммерческой работы

48,2

8540970,51

2220652,33

1078890

11840512,85

Хозяйство перевозок

2030(71)

Прием и отправление поездов на сортировочных станциях

64,6

13 219 650,88

3437109,23

3200

2876800

195367,6

19 732 127,71

2034(70)

Маневровая работа на сортировочных станциях

209

31 563 650,22

8206549,06

1000

42325400

82 096 599,28

2040(80)

Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря хозяйства движения

10

1 370 476,08

356323,78

21500

898080

271040

2 917 419,86

Итого по хозяйству перевозок

283,6

46153777,18

11999982,07

25700

898080

3147840

42520767,6

104 746 146,8

Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ

*757(457)

Оплата труда производственного персонала за неотрабатанное время, % от затрат на оплату труда, включенных в статьи основных расходов

331,8

3 056 648,05

794728,49

3851376,54

*758(458)

Скидка со стоимости форменной одежды

580000

580000

*761(461)

Расходы по охране труда и производственной санитарии

50000

20000

70000

*771(465)

Амортизация производственных основных фондов

66000

66000

Итого расходов, основных общих для всех отраслей хозяйства железных дорог

331,8

3056648,05

794728,49

50000,00

66000,00

600000,00

4567376,54

Общехозяйственные расходы без расходов по содержанию аппарата управления.

*785(485)

Содержание персонала не относящегося к аппарату управления

29

7 326 818,98

1904972,93

9231791,91

*787(462)

Командировки работников не относящихся к аппарату управления

82024,72

82024,72

*811

Расходы, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением и коллективным договором

14677348,34

14677348,34

*821(507)

Прочие общехозяйственные расходы

30000

70000

100000,00

Итого общехозяйственных расходов без расходов по содержанию аппарата управления

29

7326818,98

1904972,93

30000

14829373,06

24091164,97

Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления

*830(530)

Оплата труда аппарата управления

33

8 308 527,00

2160217,02

10 468 744,02

*831(531)

Командировки работников аппарата управления

83085,27

83085,27

*833(532)

Прочие затраты по содержанию аппарата управления

166170,54

166170,54

Итого общехозяйственных расходов по содержанию аппарата управления

Всего общехозяйственных расходов

33

8308527

2160217,02

249255,81

10717999,83

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО СТАНЦИИ

725,6

73 386 741,72

19 080 552,85

1 184 590,00

898 080,00

3 147 840,00

66 000,00

58 199 396,47

155 963 201,04