Разработка сводного планового бюджета для железнодорожной сортировочной станции

Статья расходов

Контингент работников по профессиям и должностям

Разряд по ЕТС

Тарифный коэффициент k map

Коэффициент условий труда

Численность работников по плану

Месячная зарплата по элементам, руб

Среднемесячная заработная плата одного работника, руб

Годовой фонд оплаты труда, руб.

Годовой фонд дополнительной фонд оплаты труда, руб

Месячная тарифная ставка, должностной оклад

Доплата за работу

Региональная надбавка

Премия из ФЗП

в ночное время

в празднич. дни

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Статьи 1001-1006 (040-047)

Хозяйство грузовой и коммерческой работы

Статья 1001 (040)

Штат, занятый приемом к отправлению и выдачей грузов:

приемосдатчики груза и багажа:

1 категории

7

2,5

1

1

10 375,00

2 075,00

5 187,50

17 637,50

211 650,00

2 категории

6

2,31

1

6

9 586,50

1 917,30

4 793,25

16 297,05

1 173 387,60

товарные кассиры:

1 категории

8

2,8

1

1

11 620,00

2 324,00

4 067,00

18 011,00

216 132,00

2 категории

7

2,6

1

3

10 790,00

2 158,00

3 776,50

16 724,50

602 082,00

коммерческий агент

5

2,16

1

1

8 964,00

1 792,80

3 137,40

13 894,20

166 730,40

ИТОГО

12

2 369 982,00

Статья 1004 (045)

Штат, занятый подготовкой грузовых вагонов и контейнеров к перевозке (рабочие)

3

1,63

1

3

6 764,50

1 352,90

3 382,25

11 499,65

413 987,40

ИТОГО

3

413 987,40

Статья 1006 (047)

Штат, занятый проверкой правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах:

приемщики поездов

4

1,89

1

17,6

7 843,50

1 043,19

258,84

1 568,70

3 921,75

14 635,97

3 091 117,08

рабочие

3

1,63

1

17,6

6 764,50

899,68

223,23

1 352,90

3 382,25

12 622,56

2 665 884,04

ИТОГО

35,2

5 757 001,11

ВСЕГО

50,2

8 540 970,51

Статьи 2030- 2040 (070-080)

Статья 2030 (071)

Штат, занятый приемом и отправлением поездов:

дежурный по станции

10

1

8,8

12 300,00

1 635,90

405,90

2 460,00

4 305,00

21 106,80

2 228 878,08

дежурный по парку отправления

8

1

8,8

11 300,00

1 502,90

372,90

2 260,00

3 955,00

19 390,80

2 047 668,48

оператор при дежурном по станции

5

2,16

1

8,8

8 964,00

1 192,21

295,81

1 792,80

4 482,00

16 726,82

1 766 352,61

оператор поста ЭЦ

4

1,9

1

17,6

7 885,00

1 048,71

260,21

1 577,00

2 759,75

13 530,66

2 857 675,39

операторы технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов:

1 категории

7

2,6

1

4,4

10 790,00

1 435,07

356,07

2 158,00

3 776,50

18 515,64

977 625,79

2 категории

6

2,38

1

8,8

9 877,00

1 313,64

325,94

1 975,40

3 456,95

16 948,93

1 789 807,22

аккумуляторщик

3

1,63

1

1

6 764,50

1 352,90

3 382,25

11 499,65

137 995,80

оператор ЭВМ

4

1,9

1

2

7 885,00

1 577,00

2 759,75

12 221,75

293 322,00

доставщики поездных документов

2

1,37

1

8,8

5 685,50

756,17

187,62

1 137,10

2 842,75

10 609,14

1 120 325,50

ИТОГО

69

13 219 650,88

Статья 2034 (070)

Производственный штат, занятый маневровой работой на сортировочной станции:

дежурный по горке

9

1

8,8

12 300,00

1 635,90

405,90

2 460,00

4 305,00

21 106,80

2 228 878,08

оператор механизированной горки

5

2,16

1,12

8,8

10 039,68

1 335,28

331,31

2 007,94

3 513,89

17 228,09

1 819 286,40

диктор

2

1

8,8

7 000,00

931,00

231,00

1 400,00

2 450,00

12 012,00

1 268 467,20

регулировщики скорости движения вагонов:

старшие

4

1,89

1,24

8,8

9 725,94

1 293,55

320,96

1 945,19

4 862,97

18 148,60

1 916 492,59

рядовые

3

1,63

1,24

44

8 387,98

1 115,60

276,80

1 677,60

4 193,99

15 651,97

8 264 240,52

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

составитель поездов

5

2,12

1,12

28,6

9 853,76

1 310,55

325,17

1 970,75

4 926,88

18 387,12

6 310 458,27

дежурный стрелочного поста:

старший

4

1,89

1

17,6

7 843,50

1 043,19

258,84

1 568,70

3 921,75

14 635,97

3 091 117,08

рядовой

3

1,63

1

44

6 764,50

899,68

223,23

1 352,90

3 382,25

12 622,56

6 664 710,10

ИТОГО

169,4

31 563 650,22

Статья 2040 (080)

Штат, занятый содержанием зданий и оборудования:

уборщики производственных помещений

2

1,37

1

4,4

5 685,50

1 137,10

2 842,75

9 665,35

510 330,48

слесари

3

1,63

1

2

6 764,50

1 352,90

3 382,25

11 499,65

275 991,60

электромонтеры

6

2,31

1

2

9 586,50

1 917,30

4 793,25

16 297,05

391 129,20

станционные рабочие в парках и на горке

2

1,14

1

2

4 731,00

946,20

2 365,50

8 042,70

193 024,80

ИТОГО

10,4

1 370 476,08

ВСЕГО

248,8

46 153 777,18

Статьи *757-*778

Статья *785 (048)

Штат оперативно-производственного и цехового персонала, не относящегося к аппарату управления:

ператор счетных машин

4

1,9

1

8,8

7 885,00

1 048,71

260,21

1 577,00

2 759,75

13 530,66

1 428 837,70

Аппарат управления цехом:

начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов

11

1

1

16 400,00

3 280,00

5 740,00

25 420,00

305 040,00

начальник грузового района ж.д. станции

11

1

1

16 400,00

3 280,00

5 740,00

25 420,00

305 040,00

инженер по организации и нормированию труда

9

1

1

12 300,00

2 460,00

4 305,00

19 065,00

228 780,00

маневровый диспетчер

11

1

4,4

13 500,00

1 795,50

445,50

2 700,00

4 725,00

23 166,00

1 223 164,80

станционный диспетчер

12

1

4,4

14 900,00

2 980,00

5 215,00

23 095,00

1 219 416,00

техники:

1 категории

9

1

1

8 600,00

1 720,00

3 010,00

13 330,00

159 960,00

2 категории

8

1

2

7 800,00

1 560,00

2 730,00

12 090,00

290 160,00

начальник товарной конторы

11

1

1

16 400,00

3 280,00

5 740,00

25 420,00

305 040,00

старший помощник начальника станции

9

1

4,4

17 680,00

2 351,44

583,44

3 536,00

6 188,00

30 338,88

1 601 892,86

ИТОГО

29

7 067 331,36

ВСЕГО

29

7 067 331,36

Статьи *830-*832 (530-532)

Общехозяйственные расходы по содержанию аппарата управления.

Статья *830 (530)

Штат работников управления станции:

1. Руководитель станцией:

начальник станции

15

1

1

22 100,00

4 420,00

7 735,00

34 255,00

411 060,00

главный инженер

14

1

1

19 890,00

3 978,00

6 961,50

30 829,50

369 954,00

первый зам. начальника станции по оперативной работе

14

1

1

19 890,00

3 978,00

6 961,50

30 829,50

369 954,00

зам. начальника станции по безопасности движения

13

1

1

19 890,00

3 978,00

6 961,50

30 829,50

369 954,00

зам. начальника станции по кадрам и социальным вопросам

13

1

1

19 890,00

3 978,00

6 961,50

30 829,50

369 954,00

зам. начальника станции

13

1

2

19 890,00

3 978,00

6 961,50

30 829,50

739 908,00

2. Техническое руководство станцией:

начальник производственно-технического отдела

11

1

1

16 400,00

3 280,00

5 740,00

25 420,00

305 040,00

инженеры:

1 категории

10

1

1

12 300,00

2 460,00

4 305,00

19 065,00

228 780,00

2 категории

9

1

1

11 300,00

2 260,00

3 955,00

17 515,00

210 180,00

машинистка (делопроизводитель)

3

1,64

1

1

6 806,00

1 361,20

2 382,10

10 549,30

126 591,60

экономисты:

1 категории

10

1

1

12 300,00

2 460,00

4 305,00

19 065,00

228 780,00

2 категории

9

1

1

11 300,00

2 260,00

3 955,00

17 515,00

210 180,00

инженер по подготовке кадров

10

1

1

12 300,00

2 460,00

4 305,00

19 065,00

228 780,00

инженер по охране труда и техники безопасности

9

1

1

11 300,00

2 260,00

3 955,00

17 515,00

210 180,00

Инженер по организации и нормированию труда

9

1

1

11 300,00