Планирование на предприятии
Таблица 13 – ЧТС сотрудников предприятия
Должность сотрудника |
ЧТС, руб/час. |
1. ОПС | |
Инженеры |
130 | >
Электромонтеры |
130 |
2. ВПС | |
Операторы |
80 |
Ди джеи |
110 |
Тарифная заработная плата вычисляется следующим образом:
Ø Основная заработная плата основных рабочих рассчитывается по следующей формуле:
ОЗП= ТЗП·(1+ КДОП + КПР + КУР),
где ОЗП – основная заработная плата;
ТЗП – тарифная заработная плата;
КДОП – коэффициент доплат, составляет 5% от ТЗП;
КПР – коэффициент премий, составляет 10% от ТЗП;
КУР – уральский коэффициент, составляет 15% от ТЗП.
Ø Дополнительная заработная плата определяется по формуле:
ДЗП = ОЗП·КДЗП,
где ДЗП – дополнительная заработная плата;
КДЗП – коэффициент дополнительной зарплаты, составляет 5-8% от ОЗП или (КДЗП=0,08…).
Ø Фонд заработной платы определяется по формуле:
ФЗП = ОЗП + ДЗП,
где ФЗП – полная заработная плата.
Отчисления Единого социального налога составляют 26% от полного фонда заработной платы.
Все расчеты фонда заработной платы представлены в таблице.
Таким образом, годовой фонд заработной платы составляет 10 633 728,5 руб. Отчисления во внебюджетные фонды (ЕСН=26%) составят 2 764 769,28 руб.
Расчет среднемесячной заработной платы представлен в таблице
Таблица 15 – Среднемесячная заработная плата категорий работающих
Категория персонала |
ФЗП полная, руб. |
Численность, чел. |
Среднемесячная зарплата на 1 работника, ФЗП полн / Численность / 12 мес., руб |
Основные производственные служащие |
3 560 842,2 |
10 |
29 673,68 |
Вспомогательные производственные служащие |
1 896 519,3 |
9 |
17 560,36 |
Специалисты, Служащие, Руководители |
5 176 402 |
14 |
30 811,9 |
Итого |
10 633 763,5 |
33 |
26 852,93 |
Среднемесячная заработная плата на одного основного производственного служащего составляет 29 673,68 рублей в месяц.
Среднемесячная заработная плата на одного вспомогательного производственного служащего составляет 17 560,36 рублей в месяц.
Среднемесячная заработная плата на одного специалиста или служащего составляет 30 811,9 рублей в месяц.
В целом по предприятию среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составляет 26 852,93 рублей в месяц, что существенно превышает среднемесячную заработную плату в отрасли связи, которая составляет 11562,6 (Дифференциация среднемесячной заработной платы по отраслям экономики http://www.isras.ru/files/File/INAB/2/1.2.pdf).
6. Планирование потребности в материально технических ресурсах
Затраты на энергию
Энергия потребляемая каждым видом оборудования рассчитывается по формуле:
где,
Затраты на силовую энергию соответственно будут:
где
Таблица 16
Оборудование |
Количество, шт. |
Мощность, кВт |
Км |
Кв |
Фд, ч. |
КПД |
Стоимость 1 кВт силовой энергии, руб. |
Общая потребность, руб. | |
Антенна |
1 |
Не имеет |
0,97 |
1 |
8 760 |
0,9 |
1,37 |
12 934,17 | |
Радио передатчик |
1 |
10 |
0,96 |
8 760 |
128 012,8 | ||||
: |
Итого: 140 946,97 | ||||||||
Wi радиопередатчика = 93 440
Wi антенны = 9 441
З радиопередатчика = 93 440*1,37= 128 012,8
З антенны 9 441*1,37=12 934,17
Затраты на силовую энергию соответственно составят 140 946,97 руб.
Стоимость электроэнергии потребляемой ПК за год рассчитывается по формуле
-потребляемая мощность компьютера.
-количество компьютеров
- плановый годовой фонд времени работы компьютера.