Бизнес-план

№ п/п

Виды и наименование сырья и вспомога-тельных материалов

Ед. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

Коли-чество

Цена едини-цы ресур-са, руб.

Стои-мость, руб.

Коэффициент роста объема выпуска продукции

Коли-чество с учетом роста объемов

Индекс цен на сырье, материалы, топливо и энергию

Цена с учетом индекса цен, руб.

Стои-мость, руб.

Коэффициент роста объема выпуска продукции

Количество с учетом роста объемов

Индекс цен на сырье

Цена с учетом индекса цен, руб.

Стои-мость, руб.

1

2

3

4

5

6 = гр. 4 * гр. 5

7

8 = гр. 4 * гр. 7

9

10 = гр. 5 * гр. 9

11 = гр. 8 * гр. 10

12

13 = гр. 8 * гр. 12

14

15 = гр. 10 * гр. 14

16 = гр. 13 * гр. 15

1

Фрукты замороженные

кг

11520

12,0

138240

1,1

12672,0

1,1

13,0

164229,1

1,1

13939,2

1,1

13,9

193297,7

2

Вода питьевая фильтрованная

кг

4608,0

8,5

39168,0

1,1

5068,8

1,1

9,2

46531,6

1,1

5575,7

1,1

9,8

54767,7

3

Сахар

кг

1645,7

19,0

31269

1,1

1810,3

1,1

20,5

37147,1

1,1

1991,3

1,1

22,0

43722,1

№ п/п

Категории работников и занимаемая должность

Число работников, чел.

Тарифная ставка, руб.

Оклад, руб.

Фонд рабочего времени, ч.

Затраты на заработную плату с учетом районного коэффициента, руб.

2009

2010

2011

Рабочие основного производства

1

Технолог

1

32

2011

80320

80320

80320

Специалисты и служащие

2

Директор, бухгалтер

1

12000

2011

180000

180000

180000

Итого

2

260320

260320

260320