Внедрение системы управления качеством на предприятии
Для определения наиболее существенных причин несоответствия построим диаграмму Парето (Рисунок 7).
Рисунок 7 – Диаграмма Парето
Результаты оценивания причин несоответствия №2 по десятибалльной шкале представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Результаты оценивания причин несоответствия №2
|
Наименование причин 1 категории |
Наименование причин 2 категории |
Оценка в баллах |
Оценка в баллах |
Процентная доля, % |
Накопительный процент, % |
|
Методика |
Отсутствие методики актуализации |
8 |
9 |
35.18 |
35.18 |
|
Неверно разработаны методики |
9 | ||||
|
Отсутствие ответственного за разработку |
10 | ||||
|
Процесс |
Отсутствие методики определения и идентификации процесса |
8 |
5,75 |
22.47 |
57.65 |
|
Отсутствие компетентного работника за определение и идентификацию процесса |
8 | ||||
|
Недостаток входной информации |
4 | ||||
|
Нет регистрации данных о процессах |
3 | ||||
|
Регистрация |
Отсутствие ответственного за регистрацию данных |
8 |
6.33 |
24.75 |
82.4 |
|
Отсутствие методики регистрации данных |
7 | ||||
|
Недостаток информации |
4 | ||||
|
Ответственность |
Отсутствие информирования |
4 |
4.5 |
17.6 |
100 |
|
Нет методики распределения ответственности |
5 | ||||
|
å |
25.58 |
100 |
Для определения наиболее существенных причин несоответствия построим диаграмму Парето (Рисунок 8).
Рисунок 8 – Диаграмма Парето
6.5 Разработка корректирующих действий по результатам аудита адекватности
Для устранения причин несоответствий, выявленных в результате анализа, следует разработать корректирующие действия с учетом того, чтобы после их внедрения подобное несоответствие не возникало повторно.
По результатам, приведенным в п.6.4, наиболее значимой причиной рассматриваемого несоответствия №1 является отсутствие необходимой методики.
Корректирующими действиями для устранения этой причины являются:
- разработка и внедрение методики с описанием временных рамок сбора данных;
- назначить ответственного за внедрение и актуализацию методики;
- назначить ответственного за проверку разработки методики.
По результатам, приведенным в п.6.4, наиболее значимой причиной рассматриваемого несоответствия №2 является отсутствие актуализированной методики.
Корректирующими действиями для устранения этой причины являются:
- разработка и внедрение методики "Актуализация методик";
- назначить ответственного за внедрение и актуализацию методики;
- назначить ответственного за регистрацию факта внедрения и актуализации методики;
6.5.1 оформление отчета аудитора
По результатам проведенного аудита адекватности пункта «Анализ данных мониторинга и измерения» системы управления качеством фирмы ООО «Ремстрой-2001» составлен “Отчет аудитора”.
|
Отчет аудитора | ||||||||
|
Номер отчета 015 | ||||||||
|
Дата проведения аудита с 22.04.09 по 28.04.09 |
Продолжительность аудита 3 часа в день | |||||||
|
Место проведения аудита фирма ООО «Ремстрой-2001" | ||||||||
|
Проверяемый элемент СУК Анализ данных мониторинга и измерений (п. 8.4) | ||||||||
|
Проверяемый документ Руководство по качеству фирмы «Сочи-Л - 201» | ||||||||
|
Аудитор Солодовник Е.И . (ФИО) |
Сопровождающий Солодовник Е.И . (ФИО) | |||||||
|
Несоответствие | ||||||||
|
Не выполняется требование относительно наличия протоколов регистрации данных о поставщиках, не определены четкие временные рамки сбора информации об удовлетворении заказчика. | ||||||||
|
Дата заполнения 28.04.09. |
Аудитор /Солодовник Е.И. / (подпись) (ФИО) | |||||||
|
Корректирующие действия | ||||||||
|
Назначить ответственного за выполнение требований п.8.4 согласно ДСТУ ISO 9001 и внести данные обязанности в его должностные инструкции. | ||||||||
|
Сроки внедрения август 2009 года |
Ответственный /Солодовник И.И / (подпись) (ФИО) | |||||||
|
Результаты проверки внедрения корректирующих действий | ||||||||
|
Дата проверки |
Проверяющий / / (подпись) (ФИО) | |||||||
Скачать реферат