Внедрение системы управления качеством на предприятии

3. Анализ полученных данных;

4. Формулирование выводов на основе анализа данных.

5.2.2 Входы и выходы процессов

Согласно процессному подходу каждый процесс имеет входы и выходы, поэтому, при анализе требований стандарта, для процесса «Анализ данных мониторинга и измерений» и его составляющих были определены входы и выходы, а также ресурсы и управляющие воздействия. >Анализ данных мониторинга и измерений

Вход: Все данные касающиеся системы управления качеством организации;

Выход: Выводы по результатам проведенного анализа;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал.

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001.

Определим входы и выходы подпроцессов.

1. Определение данных необходимых для анализа.

Вход: Все данные касающиеся системы управления качеством организации;

Выход: Список конкретных данных необходимых для анализа;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал;

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001

2. Сбор определенных необходимыми данных.

Вход: Список конкретных данных необходимых для анализа;

Выход: Данные необходимые для анализа;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал;

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001, ДСТУ 1.5:2003

3. Анализ полученных данных

Вход: Данные необходимые для анализа;

Выход: Результаты по анализу данных;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал;

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001, ДСТУ 1.5:2003

4. Формулирование выводов на основе анализа данных.

Вход: Результаты по анализу данных;

Выход: Выводы по результатам проведеного анализа;

Ресурсы: компьютерная техника, персонал;

Управляющие воздействие: ДСТУ ISO 9001, ДСТУ 1.5:2003

Нарисуем схему алгоритма реализации процесса (Рис. 5)

Рисунок 5 – схема алгоритма реализации процесса.

6 АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

6.1 ПРОГРАММА АУДИТА

В ходе данной дипломной работы будет составлена программа для проведения двух аудитов: аудита адекватности и аудита соответствия.

6.1.1 Цель программы аудита

Целью программы аудита адекватности является:

- определение степени адекватности документации фирмы ООО «Ремстрой-2001» требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001.

Целью программы аудита соответствия является:

- определение степени соответствия деятельности фирмы ООО «Ремстрой-2001» требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001.

6.1.2 Объем программы аудита

Объем программы аудита включает в себя проверку раздела 8.4 ДСТУ ISO 9001 «Анализ данных мониторинга и измерений» и проверку деятельности организации на соответствие требований ДСТУ ISO 9001, а так же оценку улучшения систем управления качеством после исправления в ней выявленных несоответствий.

6.1.2.1 График реализации этапов аудита

Предоставим график реализации этапов аудита адекватности:

13.04.09 – 14.04.09 – планирование аудита адекватности;

15.04.07 – 17.04.09 – подбор рабочей документации;

21.04.09 – планирование необходимых ресурсов и их обеспечение;

22.04.09 – 28.04.09 – проведение аудита адекватности;

29.04.09 – анализ полученных результатов аудита;

30.04.09 – 05.05.09 – разработка корректирующих действий;

06.05.09 – подготовка отчета по аудиту адекватности.

График реализации аудита соответствия:

07.05.09 – подготовка аудита соответствия;

08.05.09 – проведение аудита соответствия;

12.05.09 – анализ полученных результатов аудита;

14.05.09– разработка корректирующих действий.

6.1.3 Ответственность за программу аудита

Ответственность за руководство программой аудита несет сам аудитор, Солодовник Е.И., который:

- определяет цели и объем программы аудита;

- определяет процедуры и ответственность и обеспечивает предоставление ресурсов;

- обеспечивает реализацию программы аудита;

- ведет соответствующие записи по программе аудита;

- проводит мониторинг, анализирует и улучшает программу аудита.

6.1.4 Ресурсы, необходимые для выполнения программы аудита

Ресурсы включают в себя финансы, канцелярские принадлежности и технику.

Канцелярия: бумага (500 листов), ручки – 2 шт., карандаши – 2шт., чернила, картридж, степлер со скрепками – 1 шт.

Техника: персональный компьютер и принтер.

Персонал: аудитор – 1 человек.

Связь: мобильный телефон.

Подготовка аудитора: 385 грн.

Аренда помещения: 300 грн.

Финансы: 148 грн.

6.2 План аудита адекватности системы управления качеством

6.2.1 Цель аудита

Целью аудита адекватности является:

- определение степени адекватности пункта «Анализ данных мониторинга и измерений» документации фирмы ООО «Ремстрой-2001» требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001.

6.2.2 Критерии аудита

Критериями аудита являются требования пункта 8.4 ДСТУ ISO 9001.

6.2.3 Объем аудита

Проверке подлежит раздел документации фирмы «Сочи – Л - 201» «Анализ данных мониторинга и измерений», в котором описан элемент системы управления качеством п. 8.4 ДСТУ ISO 9001. Аудит проводится в течении 5 дней: с 22.04.09 по 28.04.09 на рабочем месте аудитора.

Перечень проверяемых разделов, ФИО студента и сопровождающего лица, дата аудита и продолжительность каждого его действия приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Последовательность проведения аудита адекватности

6.2.4 Расписание совещаний

В ходе проведения аудита адекватности действительно такое расписание совещаний:

13.04.09 с 8.00 - 9.00 – вступительное совещание;

06.05.09 с 14.00 - 15.00 – заключительное совещание.

6.2.5 Роли и обязанности аудитора и сопровождающих лиц

Аудит в фирме ООО «Ремстрой-2001» проводится одним аудитором, Солодовником Е.И Поэтому все обязанности по его проведению он выполняет сам.

Заказчиком на проведение аудита является руководитель проекта кафедры 303, университета «ХАИ».

Руководство проверяемой организации назначило сопровождающего – разработчика Руководства по качеству, Солодовника И.И., в обязанности которого входит:

- обеспечение наличия необходимой документации;

- выступление в качестве помощника по поручению проверяемой организации.

6.2.6 Ресурсы

В ходе проведения аудита адекватности выделены в резервный фонд финансовых ресурсов для текущих расходов в размере – 100 грн.

 Скачать реферат