Внедрение системы управления качеством на предприятии
6.2.7 Язык
При проведении аудита адекватности установлены такие требования относительно языка: контактный язык – русский, на этом же языке оформляется отчетная документация по результатам аудита.
6.2.8 Разделы отчета об аудите
В данном подразделе приведены данные, содержащиеся в отчете о результатах аудита адекватности.
Отчет о результатах аудита будет содержать:
- ФИО аудитора;
- дату проведения аудита;
- план проведения аудита;
- формулировку выявленных несоответствий;
- предлагаемые корректирующие действия и сроки их внедрения.
6.2.9 Вопросы конфиденциальности
В ходе проведения аудита адекватности действует такое правило: информация не является конфиденциальной, поэтому ее разглашение не несет никакой юридической ответственности.
6.2.10 Последующие аудиты
По результатам проведения аудита адекватности могут появится предпосылки для проведения аудита соответствия.
Результаты аудита представлены в виде таблицы 3.
6.3 Контрольный лист аудита адекватности системы управления качеством
Аудитор: Солодовник Евгений Иванович
Дата проведения аудита: с 22.04.2009 по 28.04.2009
Место проведения аудита: фирма ООО «Ремстрой-2001»
Цели аудита: определение степени соответствия пункта «Анализ данных мониторинга и измерений» СУК проверяемой организации критериям аудита.
Критерии аудита: ДСТУ ISO 9001:2001
Проверяемый документ: Руководство по качеству фирмы ООО «Ремстрой-2001»
Таблица 3
|
Требования ДСТУ ISO 9001:2001 |
Критерии аудита |
Свидетельства |
Наблюдения | |
|
Руководство по качеству (пп.8.4) |
Организация должна определять, собирать и анализировать соответствующие данные для доведения пригодности и результативности системы управления качеством. (пп 8.4) |
Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему? Покажите? |
Выполняющий обязанности по качеству Процесс обеспечения определения, сбора и инализа данных определен в п.8.4* пункта 4 Данные регистрируются в протаколах «Отчет по результатам анализа данных мониторинга и измерения» При анализе данных В соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001 Согласно требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001 Методика была представлена |
+ + + + + + + |
Продолжение таблицы 3
|
Требования ДСТУ ISO 9001:2001 |
Критерии аудита |
Свидетельства |
Наблюдения |
Несоответствия | |
|
Руководство по качеству (пп.8.4) |
Анализ данных должен предоставлять информацию о удовлетворении заказчика (п. 8.4 а) |
Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему? Покажите? |
Выполняющий обязанности по качеству Процесс обеспечения определения, сбора и инализа данных определен в п.8.4* пункта 4 Данные регистрируются в протоколах «Результаты анализа данных» Не определено В соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001 Согласно требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001 Методика была представлена |
+ + + - + + + |
Не определены сроки, в которые должна быть предоставлена информация о удовлетворенности заказчика |
|
Анализ данных должен предоставлять информацию о поставщиках (п. 8.4 г) |
Кто? Что? Где? Когда? Как? Почему? Покажите? |
Выполняющий обязанности по качеству Процесс наличия информации о поставщиках определен в п. 8.4* пункта 4 Не определено При анализе данных В соответствии с требованиями стандарта ДСТУ ISO 9001 Согласно требованиям стандарта ДСТУ ISO 9001 Методика была представлена |
+ + - + + + + |
Не определены протоколы для регистрации информации о поставщиках |
6.4 Определение и анализ причин несоответствий выявленых при аудите адекватности
При аудите адекватности пункта «Анализ данных мониторинга и измерений» руководства по качеству фирмы ООО «Ремстрой-2001» выявлено два несоответствия. Анализ причин возникновения несоответствий проведем с применением причинно-следственной диаграммы и диаграммы Парето.
Несоответствия:
1. Не описаны временные рамки выполнения процесса, касающегося п.8.4 а;
2. Отсутствуют протоколы регистрации, касающиеся п.8.4 г
Анализ причин выявленных несоответствий будет проводиться при помощи причинно-следственной диаграммы представленной на рисунке 6.
Рисунок 6 – Причинно – следственная диаграмма
Результаты оценивания причин несоответствия №1 по десятибалльной шкале представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Результаты оценивания причин несоответствия №1
|
Наименование причин 1 категории |
Наименование причин 2 категории |
Оценка в баллах |
Оценка в баллах |
Процентная доля, % |
Накопительный процент, % |
|
Регистрация |
Отсутствие ответственного за регистрацию данных |
9 |
6,33 |
24,83 |
24.83 |
|
Отсутствие методики регистрации данных |
5 | ||||
|
Недостаток информации |
5 | ||||
|
Методика |
Отсутствие методики актуализации |
8 |
8 |
31,38 |
56.21 |
|
Неверно разработаны методики |
8 | ||||
|
Отсутствие ответственного за разработку |
8 | ||||
|
Ответственность |
Отсутствие информирования |
4 |
4,5 |
17.65 |
73.86 |
|
Нет методики распределения ответственности |
5 | ||||
|
Процесс |
Отсутствие методики определения и идентификации процесса |
6 |
6,66 |
26.14 |
100 |
|
Отсутствие компетентного работника за определение и идентификацию процесса |
7 | ||||
|
Нет регистрации данных о процессах |
7 | ||||
|
å |
25,49 |
100 |
Скачать реферат