Деятельность Предприятия связи

5.6 Расчет штата

Чтобы определить общий штат по обслуживанию линии связи, надо рассчитать штат по обслуживанию линейных сооружений, штат по обслуживанию ЛАЦ. Данные взяты по «Нормативам трудоемкости и численности эксплуатационной деятельности предприятий отрасли «Связь», 2 этап, укрупненные нормативы численности работников вновь вводимых предприятий и сооружений».

Штат по обслуживанию

линейных сооружений рассчитывается по формуле:

Рл=(LхНшт/173)х1,06 (5.1)

где: L– длина трассы, 1353 км;

Ншт - штатный норматив 6 чел. в месяц на 100 км;

173 - среднемесячная норма рабочего времени одного работника, ч;

1,06- коэффициент, усиливающий резерв работников на подмену во время очередных отпусков;

Рл=(1353×6/173)×1,06=50 чел.

Штат ЛАЦ ОРП и ЛАЦ ОП берется аналогично. Для обслуживания данного вида аппаратуры достаточно один магистральный инженер и четыре сменных электромеханика:

На магистрали имеется 10 ОРП и 2 ОП.

Рорп = ( 1+4)х(2+10) = 60 (чел)

Штат ремонтно-восстановительной бригады состоит:

1. начальник бригады - 1,

2. инженер линейно-кабельных сооружений - 2,

3. инженер по ремонту электроэнергетического оборудования - 1,

4. кабельщик-спайщик – 2;

5. водитель - 2.

Ррвб = ( 1+2+1+2+2) х 12= 96 (чел)

Результат расчетов штата производственных работников в таблице 5.2

Таблица 5.2 Штат производственных работ

5.7 Производственный план

Сроки строительства ВОСП Алматы - Семипалатинск:

начало: 01.08.2002г.

окончание: 31.03.2003г.

Количество каналов, сдаваемых в аренду: 8250

ОАО «Казахтелеком» заключает контракт с компанией «Siemens» на строительство, монтаж и наладку оборудования СП STM-16. Фирма обязуется окончить строительство в установленные сроки со сдачей в эксплуатацию.

Осуществление проекта возложено на ОАО «Казахтелеком». Строительство ВОСП длиной 1353 км. Запланировано на участке «Алматы – Семипалатинск».

Изучить спрос конечных потребителей услуг – населения, государственных и частных компаний, совместных предприятий, иностранных фирм, государственных и частных компаний, занимающихся предоставлением услуг связи потребителям.

Предложенное увеличение емкости ВОСП во времени с учетом возможного увеличения спроса: на данный момент требуется 8250 каналов, а с учетом резервирования по кольцу 16500 каналов, с возможностью продления договора с арендатором каналов на прежних условиях и с учетом изменения положения на рынке международных телекоммуникационных услуг.

Предоставление каналов в аренду можно начать 01.05.2003 г.

ОАО «Казахтелеком» заключает контракт с компанией «Siemens» на строительство, монтаж и наладку оборудования системы передачи SL-16. В контракте фирма обязуется поставить необходимое измерительное и ремонтное оборудование, обеспечивать сервисное обслуживание, а также окончить строительство в установленные сроки со сдачей в эксплуатацию.

5.8 План маркетинга

Ценовая политика: В договоре с арендатором цены фиксированы и не подлежат воздействию спроса и предложения. Индексация предусмотрена только в соответствии с инфляцией.

Мероприятия по предоставлению товара на рынок: Эти мероприятия в основном связаны с проведением компании по рекламированию услуг междугородней связи:

1) Разработка и выпуск общего рекламного проекта ОАО «Казахтелеком».

2) Размещение рекламных материалов в специализированных печатных изданиях.

3) Съемка видеофильма с демонстрацией ВОСП.

Заключение договоров об аренде каналов или групп каналов.

5.9 Финансовый план

Для определения суммы в кредит при проектировании ВОЛС требуется рассчитать затраты. Затраты на проектирование приведены в таблице 5.2

Таблица 5.3 Затраты на проектирование ВОЛС

Взять в кредит потребуется 4920065,68 тыс.тг. под 10% годовых. Срок погашения кредита – 2 года.

5.9.1 Расходы

Определим затраты на эксплуатацию ВОСП:

Средняя заработная плата на одного служащего составляет 26600 тг. (Данные взяты по единой тарифной сетки ОАО «Казахтелекома)

На момент настройки оборудования принимают в штат 9 человек на 1 месяц.

Заработная плата за срок строительства:

ЗП1=9х1х26600=239,4 тыс. тг

За год основная заработная плата:

ЗП2=206х12х26600=65755,2тыс.тг

Дополнительная заработная плата:

ЗПдоп=0,3хЗП2=0,3х65755,2=19726,56тыс.тг

Расходы по заработанной плате определяются по формуле:

ФОТ=ЗП1+ЗП2+ЗПдоп (5.2)

ФОТ=239,4+65755,2+19726,56=85721,16 тыс. тг

Социальный налог составляет 21% от ФОТ:

(5.3)

Осн=0,21х85721,16=18001,44тыс.тг

Амортизационные отчисления составляют 3,4% в месяц, 40,8 % годовых:

(5.4)

где К – сумма инвестиций (К=4920065,68 тыс.тг.)

А=0,408х4920065,68=2007386,797тыс.тг

Материалы и запасные части составляют 25% в год:

(5.5)

М=0,25х4920065,68=1230016,42тыс.тг

Электроэнергия:

(5.6)

где W- потребляемая мощность одного регенерационного пункта в час (W= 1 квт/ч)

Цквт – цена киловатта энергии (Цквт = 3,75 тг.)

Nрп – количество регенерационных пунктов ( Nрп = 12 )

8760 – количество часов в году

Сэл=1х3,75х12х8760=394,2 тыс. тг

Годовые затраты на воду, канализацию и теплоэнергию составляют 20%:

(5.7)

 Скачать реферат