Прогноз доли рынка и объемов продаж
Качество продукции компания 1: 5 / 5 * 0,2 = 0,2 (ранг);
Дизайн компания 1: 4/5*0,13 = 0,1 (ранг);
Уровень цен компания 1: 5/5*0,15 = 0,15 (ранг);
Обновление продукции компания 1: 4/5*0,09 = 0,07;
Сроки изготовления компания 1: 5/5*0,06=0,06;
Общая оценка (уровень конкурентоспособности) компания 1: 0,2+0,1+0,15+0,07+0,06+0,1+0,11+0,04+0,06 = 0,89
На основании оценок ко
нкурентоспособности можно рассчитать прогнозируемую долю рынка каждого конкурента по формуле:
, (1)
где Дрj, Укj - доля рынка и уровень конкурентоспособности j-й компании соответственно.
Прогнозируемый объем продаж для каждой компании в первый год определяется исходя из потенциала рынка и доли рынка компании:
, (2)
где Vj - прогнозируемый объем продаж для j-й компании, тыс. руб.;
П - потенциал рынка, тыс. руб.
Таблица 3 – Расчет доли рынка и потенциальной выручки от реализации
Конкуренты |
Уровень конкуренто-способности |
Доля рынка, % |
Объем продаж, тыс.руб.в год |
Конкурент 1 |
0,892 |
31,08 |
24 941,81 |
Конкурент 2 |
0,750 |
26,13 |
20 971,25 |
Конкурент 3 |
0,568 |
19,79 |
15 882,23 |
Конкурент 4 |
0,660 |
23,00 |
18 454,70 |
Итого |
2,870 |
100,000 |
80 250,00 |
Конкурент 1: Доля рынка: 0,89/2,87 = 31,08%
Объем продаж: 80250 * 31,08% = 24941,81 тыс. руб. в год
Расчет прогнозируемых объемов продаж и объемов выпуска в условных изделиях проводится для конкретной компании («Старт»), которая указана в индивидуальном задании как конкурент № 1. На основе объема продаж определен объем выпуска в условных изделиях, исходя из средней прогнозной цены одного условного изделия:
, (3)
где N - объем выпуска в первый год, условных изделий,
Цср - средняя прогнозная цена одного условного изделия, руб.
В последующие годы объемы продаж и объемы выпуска определяются на основе годовых темпов роста объемов продаж.
Таблица 4 – Расчет прогнозируемых объемов выпуска
Показатели |
Годы | ||||
1-й |
2-й |
3-й |
4-й |
5-й | |
Темп роста объемов продаж,% |
102 |
105 |
105 |
105 | |
Прогноз объемов продаж,тыс.руб. |
15 882,23 |
16200 |
17010 |
17860 |
18753 |
Объем выпуска, усл.изд.* |
1765 |
1800 |
1890 |
1984 |
2084 |
*Средняя прогнозная цена составляет 9000 руб. на 1 условное изделие |
*Средняя прогнозная цена составляет 9000 руб. на 1 условное изделие
Объем продаж во второй год: 15882,23*102/100 = 16199,87 тыс. руб.;
Объем выпуска в условных изделиях: 16200/9000*1000=1800 усл. изд.
2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА
План производства отвечает на следующие основные вопросы:
• изготавливается ли продукция целиком или предполагается производственная кооперация с другими фирмами. В последнем случае необходимо указать субпроизводителей и их основные экономические характеристики;
• какие предусматриваются производственные мощности и их динамика помесячно и поквартально;
• какие этапы производственного цикла затрагивает проект, количество и характер сырья и материалов, необходимых для выпуска новой продукции, а также упоминание об основных поставщиках предприятия.
В разделе «План производства», помимо вышеназванного, дается полный расчет себестоимости продукции и плановых издержек производства
2.1. Расчет потребного количества оборудования
Количество оборудования, необходимое для выполнения производственной программы (объемов выпуска), определяется на первый год с учетом резерва производственной мощности. В последующие годы при увеличении объемов выпуска этот резерв используется, и нет необходимости закупать дополнительное оборудование. Расчет представлен по форме таблицы 5, используется следующая формула расчета:
Сi =ТiхN/(1-R)/F, (4)
где Сi — необходимое количество оборудования по i-й группе, ед.;
Тi - трудоемкость обработки единицы условного изделия по i-й группе оборудования, час;
N - объем выпуска в первый год, условных изделий;
R - резерв производственной мощности;
F - действительный годовой фонд времени единицы оборудования, час.
В этой же таблице определена стоимость оборудования и величина годовых амортизационных отчислений в первый год с использованием следующих формул:
Соi = Сi х Цоi х Кт, (5)
Аi = Соi х Наi/100, (6)
где Соi - стоимость оборудования i-й группы, тыс. руб.;
Цоi - цена единицы оборудования i-й группы, тыс. руб.;
Кт - коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и монтаж нового оборудования;
Аi - годовые амортизационные отчисления по i-й группе оборудования, тыс. руб.;
Наi - годовая норма амортизации оборудования i-й группы, %.
Таблица 5 – Расчет количества оборудования и его стоимости (в первый год)
Номер участка |
Трудоемкость обработки 1 изделия, час |
Необход. кол.-во оборудования, ед. |
Цена единицы оборудования, тыс.руб. |
Стоимость оборудования, тыс.руб. |
Годовые амортизационные отчисления | ||
% |
тыс.руб. | ||||||
1 |
33 |
17 |
55 |
989,14 |
15 |
148,37 | |
2 |
26 |
13 |
24 |
340,07 |
12 |
40,81 | |
3 |
24 |
12 |
27 |
353,15 |
9 |
31,78 | |
4 |
21 |
11 |
12 |
137,33 |
13 |
17,85 | |
Итого |
104 |
54 |
118 |
1819,68 |
238,82 | ||
1580,87 |