Анализ логистической системы
В случае отклонений по количеству (или весу) учет поступления материалов приостанавливается. Кладовщик склада материалов сообщает об отклонении экономисту группы снабжения ОМТС. Экономист группы снабжения ОМТС сообщает поставщику о факте отклонения. Поставщик признает факт отклонения и соглашается перевыписать счет-фактуру. Если поставщик не признает факт недопоставки составляется акт приемки.
Для составления акта приемки могут приглашаться представители поставщика или общественные представители (по распоряжению поставщика).
Грузчики размещают груз в указанные кладовщиком склада материалов места хранения. Если груз поступает в мешках, то он может быть уложен на паллеты. Кладовщик склада материалов устанавливает табличку "Заблокировано" напротив поступивших материалов, если они подлежат входному контролю.
После этого кладовщик склада материалов оформляет документы на груз (заполняет реквизиты накладной и ставит на ней подпись и штамп). Штамп на накладной также ставит охрана. Один экземпляр накладной возвращается водителю и он отпускается.
Кладовщик склада материалов регистрирует приход материалов в сменном журнале.
В случае, если материал подлежит входному контролю, кладовщик склада материалов выписывает предъявительскую на каждый вид поступившего материала. Затем кладовщик склада материалов регистрирует предъявительскую в журнале предъявительских.
В случае, если поставщик отправляет жидкое сырье в железнодорожных или автомобильных цистернах, то перед приемкой сырья сразу же производится входной контроль его качества (снятие проб и проведение анализов). Для вызова контролера ГВК кладовщик склада материалов выписывает предъявительскую и передает ее в ГВК. В случае положительного анализа проб и соответствия фактического количества сырья количеству, указанному в документах, цистерна раскачивается.
Описание бизнес-процесса "Учет поступивших материалов"
Регистрацию прихода поступивших материалов в системе Axapta выполняет зав. складом материалов. Приход регистрируется на основании подписанной приходной накладной (форма ТОРГ-12 или М-15). Зав. складом материалов получает приходную накладную от кладовщика склада материалов, который на основании накладной регистрирует приход в журнале прихода.
Зав. складом материалов передает поступившие от кладовщика склада материалов накладные экономисту группы снабжения ОМТС для создания закупки.
После получения счета-фактуры от поставщика экономист группы снабжения ОМТС создает закупку и указывает цены материалов. Затем он возвращает накладные и копию счета-фактуры зав. складом материалов.
Зав. складом материалов регистрирует приход в системе Axapta и распечатывает приходный ордер (форма М-4).
Затем зав. складом материалов регистрирует приход в карточке учета материалов.
Зав. складом материалов передает приходный ордер на подпись экономисту группы снабжения ОМТС.
Экономист подписывает приходный ордер и возвращает его зав. складом материалов.
Зав. складом материалов регистрирует расход в карточке учета материалов.
Зав. складом материалов передает копию счета-фактуры, приходный ордер, накладную и карточку учета материала в бухгалтерию. Бухгалтер расписывается в карточке учета материалов и возвращает ее зав. складом материалов.
Экономист группы снабжения ОМТС проверяет корректность переноса реквизитов счета-фактуры в систему ИКАР, и проводит счет-фактуру. Одновременно с этим формируются и печатаются требования-бегунки. Требования-бегунки экономист передает в финотдел (через плановую группу ОМТС).
Описание бизнес-процесса "Входной контроль"
Процедура входного контроля начинается с подачи зав. складом материалов предъявительской. Предъявительская выписывается кладовщиком склада материалов при приемке материала и передается зав. складом материалов сразу же или в начале следующего рабочего дня (если материал поступает в ночное время).
На основании предъявительской ГВК выделяет контролера. Контролер приходит на склад и проверяет сырье. В случае, если требуется проведение анализов, то контролер снимает пробы и блокирует партию сырья. В противном случае контролер проводит контроль на месте и выдает заключение.
Взятые пробы контролер ГВК передает в ЦЗЛ. ЦЗЛ проводит анализ проб и выдает заключение.
В случае положительного заключения ЦЗЛ контролер разблокирует партию и наклеивает на нее заключение со штампом ОТК.
В случае отрицательного заключения ЦЗЛ контролер выписывает отрицательное заключение.
В случае, если сырье не проходит контроль только по одному из нескольких показателей, то экономист группы снабжения ОМТС готовит служебную записку на имя Главного технолога с просьбой принять решение по материалу. Главный технолог либо принимает решение о возврате материала поставщику, либо об использовании его в производстве или на хозяйственные нужды.
В случае, если принимается решение о возврате сырья поставщику, то экономист ОМТС готовит и отправляет поставщику претензию. Обычно поставщики заменяют сырье на качественное. В таком случае счет-фактура заново не выписывается.
Описание бизнес-процесса "Перемещение МПЗ"
Отпуск материалов в производство производится на основании заявки на отпуск по лимиту или на основании заявки на сверхлимитный отпуск. При оформлении заявки на отпуск сверх лимита цех пишет служебную записку на имя начальника ОМТС.
Кладовщик склада цеха или диспетчер ПДБ вводит и распечатывает заявку на отпуск материалов в системе Axapta. Затем он приходит с заявкой на склад материалов.
Кладовщик склада материалов проверяет, не исчерпал ли цех свой лимит (в случае отпуска материалов по лимиту). Затем кладовщик склада материалов проверяет, есть ли на складе запрашиваемые материалы.
В случае корректности оформления заявки и наличия необходимого количества материалов кладовщик склада материалов распечатывает в системе Axapta сопроводительную на материалы.
На основании сопроводительной грузчики собирают и вывозят заказанные материалы.
Кладовщик склада материалов пересчитывает собранные материалы и оформляет сопроводительную. Затем он регистрирует отпуск материалов в Сменном журнале для учета выполненной кладовщиком склада материалов работы.
Кладовщик склада материалов регистрирует отпуск материалов в Журнале расхода (с целью учета движения материалов). Затем он передает документы на отпущенный материал зав. складом материалов.
Зав. складом материалов регистрирует отпущенный материал в ЛЗК. Затем он разносит журнал переноса в системе Axapta.
В конце месяца на основании данных ЛЗК зав. складом материалов делает запись по отпущенному материалу в карточке учета материалов.
В случае, если в ходе производства обнаруживается, что поставленное поставщиком сырье было бракованным, то в цехе оформляется акт о браке. На основании акта о браке сырье вывозится на склад материалов. Кладовщик склада материалов принимает бракованное сырье на склад, регистрирует приход сырья в сменном журнале и журнале прихода. Зав. складом материалов регистрирует возврат сырья в карточке учета материалов, создает и разносит журнал переноса.
Скачать реферат