Производство 1,2-дихлорэтана
Заработную плату рабочим по надзору и уходу за оборудованием принимаем как сумму заработной платы рабочих по надзору и уходу за оборудованием и заработную плату КИПиА и электриков.
13.8 Расчет изменения затрат по статье цеховые расходы
Данные расчета затрат по статье цеховые расходы сводим в таблицу 13.12.
Таблица 13.12. Смета цеховых расходов
Статьи расхода |
Сумма, тыс. руб. |
Примечание |
1. Заработная плата цехового персонала |
70,77 |
Из расчетов: 1/4 зарплаты ИТР, МОЛП, лаборантов, транспортных (без учета премии) |
2. Отчисления на социальные нужды |
25,2 |
35,6% от ст. 1 |
3. Содержание производственных зданий и сооружений |
543,81 |
5% от их стоимости |
4. Текущий ремонт производственных зданий и сооружений |
217,52 |
2% от их стоимости |
5. Расходы по охране труда |
139,04 |
10% от зарплаты (ОПР + вспомогательных рабочих) |
Итого по статьям 1 – 5 |
996,34 | |
6. Износ малоценного и быстро изнашивающегося инвентаря, расходы по испытанию, опытам и прочие цеховые расходы |
99,63 |
10% от суммы 1 – 5 |
Всего по смете: |
1096,0 |
Заработную плату цехового персонала принимаем как сумму 1/4 заработной платы ИТР, лаборантов и транспортных рабочих (без учета премии).
13.9 Калькуляция себестоимости на единицу продукции в год
Калькуляция себестоимости на единицу продукции в год до и после проекта реконструкции сведена в таблицу 13.13.
Таблица 13.13
Наименование статей себестоимости продукции. |
Ед. изм. |
Цена единицы измерения. руб. |
Затраты на единицу измерения |
отклонение (гр. 7 – гр. 6) | |||
Материальные ресурсы, ед. |
Денежные средства, руб. | ||||||
баз |
проект |
баз |
проект | ||||
1. Сырьё и основные материалы: | |||||||
Технический этилен |
т |
12000 |
0,287 |
0,287 |
3444 |
3444 |
0 |
Технический хлор |
т |
6500 |
0,743 |
0,743 |
4829,5 |
4829,5 |
0 |
2. Вспомогательные материалы: | |||||||
Катализатор прямого хлорирования |
кг |
4 |
0,113 |
0,113 |
0,452 |
0,452 |
0 |
Этилен гликоль |
кг |
0,68 |
0,196 |
0,196 |
0,133 |
0,133 |
0 |
3. Энергозатраты: | |||||||
Электроэнергия |
тыс. кВт/ч |
220 |
0,062 |
0,062 |
13,64 |
13,64 |
0 |
Пар |
Гкал |
725 |
0,525 |
0,526 |
380,6 |
381,35 |
0,75 |
Вода оборотная |
тыс. м3 |
181 |
0,1111 |
0,1114 |
20,11 |
20,16 |
0,05 |
Вода речная |
м3 |
119 |
0,204 |
0,204 |
24,276 |
24,276 |
0 |
Азот |
тыс. м3 |
340 |
0,02 |
0,02 |
6,8 |
6,8 |
0 |
Воздух технологич. |
тыс. м3 |
116 |
0,029 |
0,029 |
3,364 |
3,364 |
0 |
4. Основная и дополнительная зарплата ОПР |
руб. |
- |
- |
- |
10,11 |
8,67 |
-1,44 |
5. Отчисления на социальные нужды (35,6%) |
руб. |
- |
- |
- |
3,6 |
3,09 |
-0,51 |
6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования |
руб. |
- |
- |
- |
16,0 |
13,7 |
-2,3 |
7. Общепроизводственные расходы |
руб. |
- |
- |
- |
9,13 |
7,83 |
-1,3 |
8. Общехозяйственные расходы |
руб. |
- |
- |
- |
17,19 |
14,74 |
-2,45 |
Производственная себестоимость |
руб. |
- |
- |
- |
8778,905 |
8771,705 |
-7,2 |
9. Коммерческие расходы |
руб. |
- |
- |
- |
877,891 |
877,171 |
-0,72 |
Полная себестоимость |
руб. |
- |
- |
- |
9656,796 |
9648,876 |
-7,92 |