Торгово-хозяйственная деятельность предприятия

Показатели

9 мес. 2005 г.

9 мес. 2006 г.

Показатели динамики

Размер изменения уровня, %

Темп изменения уровня, %

Сумма экономии, перерасхода

1

2

3

4

5

6

Розничный товарооборот, всего

-в действующих ценах

-в сопоставимых ценах

67489

64706,8

79136,9

73479

-

-

-

-

-

-

Расходы на реализацию товаров:

-сумма

-в процентах к обороту

10509,3

15,5719

12003,91

15,1685

-

-0,4034

-

-2,59

Экономия

+1494,61

-319,24

В том числе:

Транспортные расходы,

-сумма

-в процентах к обороту

182,13

0,2699

186,87

0,2361

-

-0,0338

-

-12,52

Экономия

-

-26,75

Расходы на оплату труда,

-сумма

-в процентах к обороту

5520,54

8,1799

6558,04

8,2870

-

+0,107

-

+1,31

Пере-расход

-

+84,68

Расходы на аренду и содержание зданий, помещений,

-сумма

-в процентах к обороту

555,8

0,8235

650,98

0,8225

-

-0,001

-

-0,12

Экономия

-

-0,79

1

Амортизация основных средств,

-сумма

-в процентах к обороту

2

448,4

0,6644

3

402,3

0,5083

4

-

-0,16

5

-

-23,49  

6

Экономия

-

-126,62

Затраты и отчисления на ремонт основных средств,

-сумма

-в процентах к обороту

163,6

0,2424

205

0,2590

-

+0,0166

-

+6,84

Пере-расход

-

+13,14

Износ малоценных и быстроизн. пред.,

-сумма

-в процентах к обороту

109,4

0,1621

130,2

0,1645

-

+0,0024

-

+1,48

Пере-расход

-

+1,9

Расходы на топливо, газ и эл.энергии для произ.нужд,

-сумма

-в процентах к обороту

31,1

0,0461

30,9

0,0390

-

-0,0071

-

-15,4

Экономия

-

-5,62

Расходы на хранение, подраб-ку, подсор-ку и упак. таваров,

-сумма

-в процентах к обороту

22,1

0,0327

30,9

0,0390

-

+0,0063

-

+19,27

Пере-расход

-

+4,99

Расходы на торговую рекламу,

-сумма

-в процентах к обороту

125,8

0,1864

141,9

0,1793

-

-0,0071

-

-3,81

Экономия

-

-5,62

Расходы по уплате процентов за кредит в процентах к обороту

0,1914

0,1623

-0,0291

-15,2

Экономия

-23,03

Потери товаров при перевозке, хранении и реализ. в пределах норм,

-сумма

-в процентах к обороту

8,03

0,0119

11,8

0,0149  

-

+0,003

-

+25

Экономия

-

+2,37

Расходы на тару,

-сумма

-в процентах к обороту

1,1

0,0016

0,9

0,0011

-

-0,005

-

-3,125

Экономия

-

-3,96

1

Налоги, отчисления и сборы, включ. в расходы на реал.,

-сумма

-в процентах к обороту

2

2734,9

4,0524

3

3025,5

3,8231

4

-

-0,23

5

-

-5,66

6

Экономия

-

-182,01

Прочие нормируемые затраты,

-сумма

-в процентах к обороту

74,3

0,1101

78,7

0,0994

-

-0,0107

-

-9,72

Экономия

-

-8,47

Расходы по обеспеч. усл. Труда персонала,

-сумма

-в процентах к обороту

3,1

0, 0046

2,3

0,0029

-

-0,0017

-

-36,96

Экономия

-

-1,35

Расходы по управ. и функционир. Торг. орган.,

-сумма

-в процентах к обороту

327

0,4845

374,3

0,4730

-

-0,0115

-

-2,37

Экономия

-

-9,1

Прочие расходы

-сумма

-в процентах к обороту

72,5

0,1074

36,3

0,0459

-

-0,0615

-

-0,5726

Экономия

-

-48,67