Торгово-хозяйственная деятельность предприятия

Показатели

9мес.2005г.

9 мес. 2006г.

9 мес. 2006 г. в % к

план

Факт

% выполнения

плана

9 мес. 2005 г.

1

2

3

4

5

6

Розничный товарооборот

67489,1

74945

79136,9

105,6

117,3

Объём реализации без налога с продаж

56643,9

62874,3

66443,8

105,7

117,3

Доходы от реализации:

-сумма

12678,3

14126,4

14977,2

106,02

118,13

-% к обороту

18,79

18,85

18,93

0,42

0,4

-% к реализации

22,38

22,47

22,54

0,07

0,16

Обязательные платежи, взимаемые с доходов от реализации:

-сумма

493,033

423,791

448,014

105,72

90,87

-% к обороту

0,73

0,57

0,57

0

-0,16

-% к реализации

0,87

0,67

0,67

0

-0,2

Расходы на реализацию

-сумма

10509,32

12189,38

12003,908

98,5

114,2

-% к обороту

15,57

16,26

15,17

-1,10

-0,40

-% к реализации

18,55

19,39

18,07

-1,32

-0,49

В том числе:

Транспортные расходы:

-сумма

182,134

181,262

186,866

103,09

102,6

-% к оборот

0,27

0,24

0,24

-0,01

-0,03

-% к реализации

0,32

0,29

0,28

-0,01

-0,04

Расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и легкового транспорта:

-сумма

555,809

651,034

650,957

99,99

117,1

-% к обороту

0,82

0,87

0,82

-0,05

0

Расходы на ремонт основных средств:

-сумма

163,616

207,278

204,99

98,9

125,3

-% к обороту

0,2

0,9

0,2

-0,7

0

-% к реализации

0,29

0,33

0,31

-0,02

0,02

Расходы на оплату труда:

-сумма

5520,543

6588,869

6558,04

99,5

118,79

-% к обороту

8,18

8,79

8,29

-0,50

0,11

-% к реализации

9,75

10,48

9,87

-0,61

0,12

Амортизация основных средств и нематериальных активов:

-сумма

448,422

402,276

402,364

100,02

89,7

-% к обороту

0,66

0,54

0,51

-0,03

-0,16

-% к реализации

0,0079

0,0064

0,0061

-0,0003

-0,002

Прочие расходы:

-сумма

72,489

38,558

36,295

94,13

50,07

-% к обороту

0,11

0,05

0,05

-0,01

-0,06

-% к реализации

0,13

0,06

0,05

-0,01

-0,07

Прибыль от реализации:

-сумма

1675,987

1513,186

2525,252

166,9

150,7

-% к обороту

2,48

2,02

3,19

1,17

0,71

-% к реализации

2,96

2,41

3,80

1,39

0,84

Прибыль от операционной и внереализационной деятельности

126,913

138,97

148,348

106,75

116,89

Прибыль, (убыток) отчётного периода

1802,9

1652,156

2673,6

161,82

148,29

Рентабельность в торговле:

-% к обороту

2,67

2,20

3,38

1,17

0,71

-% к реализации

0,22

0,221

0,223

0,002

-0,003