Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

Опорный

Проектир.

1 Расход моторного масла всего, л

в том числе:

ММ

Б*nмм/100

18606

13716

п. 6.1.

2 Расход трансмиссионного масла всего, л

в том числе:

ТМ

Б*nтм/100

2326

1714

3 Расход консистентной смазки всего, кг

в том числе:

КС

Б*nкс/100

1550

1143

4 Расход спец. масла всего

в том числе:

СМ

Б*nсм/100

775

571

5 Расход керосина, л

КР

Б*nкр/100

3876

2857

6 Расход обтирочных материалов, кг

ОМ

Асс*nом

941

576

7 Стоимость моторного масла, руб.

Sмм

ММ*Цмм

1116359

822940

8 Стоимость трансмиссионных масел, руб.

Sтм

ТМ*Цтм

189316

139557

9 Стоимость консистентных смазок, руб.

Sкс

КС*Цкс

404680

298316

10 Стоимость спец. масел, руб.

Sсм

СМ*Цсм

116287

85723

11 Стоимость керосина, руб.

Sкр

КР*Цкр

73649

54291

12 Стоимость обтирочных материалов, руб.

Sом

ОМ*Цом

16934

10368

13 Стоимость проч. эксплуатационных Материалов, руб.

Sпр

Асс*nпр

39200

24000

14 Общая стоимость смазочных и др. эксплуатационных материалов

в ценах базисного года, руб.

в ценах планового года, тыс. руб.

Sм’

Si

1956425

1435195

Sм

Sм’*Км*10-3

1579

Показатели

Усл. обозн.

Формула

Варианты

опорный

проектируемый

по АТП

В том числе по

по АТП

В том числе по

автомоб.

прицеп

автомоб.

прицеп

1 Ожидаемый пробег шин восстановленных методом наложения протектора, тыс. км.

Lв

п. 7

0

0

0

0

0

0

2 Потребность в новых автошинах, всего, ед.

Nш

п. 7

130

123

7

112

91

6

3 Стоимоcть новых шин в ценах базового года, руб.

Sшн

Nш*Цш

689000

651711

39180

593600

481838

32333

4 Сумма отчислений на восстановление износа и ремонта шин, руб.

653971

38965

586508

38965

Sотч

п.7.3.

5 Плата за восстановление шин наложением протектора, руб.

0

0

0

0

0

0

Sшв

Nшв*Цшв

6 Экономия средств от перепробега шин, руб.

0

0

0

69451

56375

3783

Sэн

п. 7.4.

7 Экономия средств от пробега восстановленных шин, руб.

0

0

0

0

0

0

Sэв

п. 7.4.

8 Премия работникам за экономию средств по автошинам, руб.

Sпр

(Sэн*Пшн+Sэв*Пшв)/100

0

0

0

34726

28188

1891

9 Затраты по автомобильным шинам в ценах:

Sш’

Sшн+Sшв+Sпр

689000

651711

39180

628326

510026

34225

базисного года, руб.

планового года, тыс. руб.

Sш

Sш’*Кш*10-3

691,16

561,03

37,65