Увеличение грузооборота порта путем внедрения новой конструкции спредера крана

Анализируя баланс рабочего времени докеров, необходимо отметить следующие положительные тенденции: сокращение неявок на работу по причине болезни, в 2007 году их количество уменьшилось на 1868 человеко-дней и составило 7275 человеко-дней, а также снизилось количество неявок на работу по причине выполнения государственных обязанностей на 761 человеко-день. Всего отработано 84132 человеко-дня в

2006 году, и 96922 человеко-дня в 2007 году, при том, что календарный фонд времени составил, соответственно, 154156 человеко-дней и 168441 человеко-день.

На основании вышеприведенных данных можно определить и проанализировать коэффициент использования календарного и табельного времени. Положительной тенденцией является их рост.

Таблица 14

Коэффициент использования календарного времени

Коэффициент использования календарного фонда времени определяется как отношение суммы отработанных человеко - дней к календарному фонду времени. Данные вышеприведенной таблицы 14 свидетельствуют об увеличении этого коэффициента, как по персоналу в целом, так и для докеров отдельно. Значение коэффициента составило, соответственно, 0,573 и 0,576.

Таблица 15

Коэффициент использования табельного времени

Коэффициент использования табельного времени определяется отношением суммы фактически отработанных человеко-дней к календарному фонду времени, уменьшенному на количество выходных и праздничных дней. Таблица 15 показывает, что значение коэффициента по персоналу в целом - увеличилось, если в 2006 году он составил 0,779, то в 2007 году - 0,804.

Подводя итоги производительной деятельности Западного района необходимо провести анализ прибыли. Количественно, прибыль представляет собой разницу между доходами и расходами. Основная часть доходов - это доходы от производства ПРР и складских операций.

Чтобы рассмотреть динамику изменения прибыли за 2006 - 2007 годы, составим таблицу 16.

Таблица 16

Динамика изменения прибыли за 2006 - 2007 годы, руб.

Наглядно динамика изменения финансовых показателей Западного района ОАО "НМТП" за анализируемый период представлена на рисунке 14.

Рис.14. Динамика изменения прибыли Западного района за 2006-2007 гг.

Для детального анализа изменения прибыли можно определить влияние на изменение таких факторов, как: средняя доходная ставка, себестоимость перевозки или перевозки 1 т груза, объем перевозок или грузооборот. Составим таблицу 17.

Таблица 17

Влияние факторов на изменение прибыли в 2007 г., руб.

По данным таблицы 17 можно определить изменение прибыли за анализируемый период (∆П) по следующей формуле:

∆П = Пф - Ппл, (1)

где Пф и Ппл - прибыль от ПРР фактически и по плану соответственно;

∆П = 556631,7 - 19340 = 360291,7

Влияние средней доходной ставки на прибыль (∆Пf) определяется по следующей формуле:

∆Пf = Дф - Дпер, (2)

где Дф - сумма фактически полученных доходов от ПРР за анализируемый период;

Дпер - сумма доходов, пересчитанных по фактическому грузообороту и плановой средней доходной ставке;

∆Пf = 1106350,8 - 1335922,68 = - 229571,88

Влияние себестоимости перегрузки одной тонны груза на прибыль (∆Пs):

 Скачать реферат