Эффективность деятельности современного транспортного предприятия

№

Группы и статьи затрат

Смета затрат, грн

Себестоимость перевозок, грн/т

Темп прироста, %

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

К 2005 г.

К 2006 г.

I

Основные статьи затрат

1

ФОТ

1667,4

844,6

961,8

0,19

0,21

0,21

110,5

-

2

Переменные расходы

1798,5

1907,3

2101,5

0,49

0,47

0,47

95,9

-

3

Постоянные расходы

692,8

741,6

838,8

0,19

0,19

0,19

-

-

Итого (1+2+3)

3158,7

3493,5

3902,1

0,87

0,87

0,87

-

-

II

Дополнительные статьи затрат

76,3

81,5

88,2

0,02

0,02

0,02

-

-

Всего I + II

3235

3575

3990

-

-

Наименование показателей

2006 г.

2007 г.

план

факт

Реализация товарной продукции

3920

4185

4005

Производство промышленной продукции

Среднегодовое количество автомобилей

40

42

42

Общая грузоподъемность, т

447,4

473

473,4

Себестоимость продукции, тыс.грн

3896

4110

3999

ЧИСЛО РАБОТАЮЩИХ

Численность всего персонала, в том числе

100

102

102

рабочих

93

95

95

РСС

7

7

7

ФОТ общий, тыс.грн., в т.ч.

707,0

723,1

692

ФОТ рабочих

648,3

663,0

634,5

ФОТ РСС

58,7

60,1

57,5

Выработка на одного работающего

39,2

41,0

39,3

Среднемесячный доход одного работающего, грн.

589,17

590,77

565,36

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ПРОИЗВОДТСВЕННЫЕ ФОНДЫ

Основные фонды, тыс.грн.

5444

5615

5329

Оборотные средства

271,30

299,86

284,87

ИСПОЛЬЗОАВНИЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Фондоотдача, тыс.грн.

0,76

0,79

0,75

Объем товарной продукции с одного автомобиля

98,00

99,64

95,36

Ритмичность производства

по выпуску продукции, по квартально

100,0%

100,0%

1 квартал

20,0%

19,5%

2 квартал

30,0%

30,9%

3 квартал

30,0%

31,4%

4 квартал

20,0%

18,3%

Прибыль от реализации продукции

5

34

15